各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告河边镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请其他列席人员提出意见。

一、2022年镇本级财政预算部分变更情况

河边镇人民政府于2022年10月委托河边镇财政办编制了《2022年璧山区河边镇调整预算表》，河边镇十九届人大主席团第6次会议审查通过了《2022年镇本级财政预算部分变更的报告》，现将变更情况汇报如下：

（一）一般公共预算调整

1. 收入预算调整。收入总计从4310万元调整为6483万元，较年初（下同）调增2173万元。其中：本级收入调整为1493万元，调减172万元（税收收入调整为1417万元，调减172万元，非税收入调整为76万元，与年初预算数持平）；上级补助收入调整为4289万元，调增2168万元，全部为专项转移支付收入（其中一般公共服务收入13万元，文化旅游体育与传媒收入12万元，社会保障和就业收入5万元，节能环保收入115万元，城乡社区收入1963万元，农林水收入68万元，灾害防治及应急管理收入1万元）；上年结余调整为701万元，调增177万元。

2. 支出预算调整。一般公共预算支出调整为5920万元，调增2173万元。其中：一般公共服务支出调减389万元，文化旅游体育与传媒支出调增14万元，社会保障和就业支出调增8万元，卫生健康支出调减10万元，节能环保支出调增93万元，城乡社区支出调增2355万元，农林水支出调减5万元，住房保障支出调增106万元，灾害防治及应急管理支出调增1万元；上解支出与年初预算持平。

（二）政府性基金预算调整

1. 收入预算调整。收入总计调整为3192万元，调增3192万元，全部为转移性补助收入。

2. 支出预算调整。支出总计调整为3192万元，调增3192万元，全部为本级支出城乡社区支出。

二、2022年财政预算执行情况

2022年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督下，在上级财税部门的大力支持和全镇上下的密切配合下，积极抓收入、强调度、促支出，全力保持财政稳定运行，为全镇经济社会持续健康发展提供财政保障。

（一）财政收入完成情况

受宏观经济下行、疫情持续冲击、土地出让市场低迷和大规模留抵退税政策影响，加之夏季连晴高温天气等突发因素超出预期，2022年全区地方级财政收入有一点下降，我镇财政收入也同样受到影响，和往年相比出现明显下滑。

全年完成财政总收入5953万元（其中工商税收5898万元），比上年实际完成数减少18%；完成体制收入（本级财政收入）1196万元，比上年实际完成数减少19%。

（二）上级补助收入完成情况

2022年上级对我镇各项补助收入为5321万元，比上年6595万元少1274万元。其中一般公共预算补助收入4624万元，比上年3260万元增加1364万元，基金补助收入697万元，比上年3335万元减少2638万元。

（三）财政支出完成情况

全年完成财政支出5406万元，比上年5472万元减少66万元。其中：一般公共预算支出实际完成5394万元，比上年4747万元增加647万元，增加的主要原因是机关人员及村（社区）干部工资调标及森林防火、疫情防控、农村人居环境等支出增加造成的。基金预算支出12万元，比上年725万元少713万元。

（四）财政资金结余情况

年末镇财政资金结余1998万元，其中：一般公共预算结余570万元，基金预算结余1428万元。

三、2023年预算草案

（一）预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实党中央决策部署和中央经济工作会议精神及市委、区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，严格执行预算法和上级有关预算管理的规定，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，为河边高质量发展提供坚实的财力保障。

（二）预算编制基本原则

一是实事求是、积极稳妥。科学分析研判2023年财政收入形势，充分考虑各方面因素影响，确保预算符合本地发展和财力实际。二是统筹兼顾、突出重点。从严从紧编制预算，调整优化支出结构，兜牢“三保”底线，按照轻重缓急原则优先保障重点项目和急需刚性支出。三是精打细算、勤俭节约。牢固树立 “过紧日子”思想，严控“三公”经费，压减一般性支出和非刚性支出，确保财政收支平衡。四是注重绩效、提升效能。全面落实预算绩效管理相关制度，加强绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用绩效。

（三）全镇收支预算草案

综合分析当前的经济和社会发展形势，按照上级对财政工作的要求，2023年预算安排如下：

1. 一般公共预算草案（单位：万元）

   
   

（1）全镇一般公共预算收入预计完成4403万元，其中：本级收入完成1698万元，上级补助收入按2022年区下达的一般性转移支付补助2115万元预算，暂不考虑2023年上级专项转移性补助收入，上年结余570万元。

（2）全镇一般公共预算支出预计完成4403万元。其中：一般公共预算本级支出完成3855万元，较上年降低28.5%。上解上级支出548万元。

（3）镇本级一般公共预算支出明细（单位：万元）

按照以收定支的原则，2023年镇本级支出较上年有所削减，我们将进一步树立“过紧日子”的思想，保障“三保”支出，严控和压缩一般性支出，严控项目支出，取消低效、无效支出，尽最大可能向上争取资金。

本级主要支出预算情况如下：

一般公共服务支出1118万元，其中：基本支出876万元，项目支出242万元。项目支出主要用于：镇机关食堂补助、平安建设、人大会议、党员40年党龄生活补助、地质灾害防治、镇机关办公设备设施购置、征兵及民兵训练、法制建设、应急管理及公共安全、河边镇公共服务中心办公楼排危修缮、党建工作、交通劝导站等项目支出。

文化旅游体育与传媒支出82万元，其中：基本支出54万元，项目支出28万元。项目支出主要用于文化活动。

社会保障和就业支出451万元，其中：基本支出430万元，项目支出21万元。项目支出主要用于：老体协补助、吴兴政工资、退役军人事务支出等。

卫生健康支出147万元，其中：基本支出122万元，项目支出25万元。主要用于疫情防控方面支出。

节能环保支出154万元，其中：基本支出124万元，项目支出30万元。主要用于环境保护管理事务支出。

城乡社区支出478万元，全部为项目支出，主要用于支付农村土地租金、环卫工人工资、城市管理及市政设施维护项目等事务支出。

农林水支出1050万元，其中：基本支出514万元，项目支出536万元。项目支出主要用于脱贫攻坚与乡村振兴、村办公经费、农村道路建设与维护、村（社区）年度综合考核、森林防火、离任村（社区）干部补助、服务群众专项经费、村社干部工资等。

住房保障支出131万元，其中：基本支出120万元，项目支出11万元。主要用于农村住房改造及职工住房公积金支出。

预备费设置90万元，用于2023年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出。

其他支出120万，用于其他不可预见的事务支出。

2. 政府性基金预算草案

2023年镇本级无政府性基金收入，上年政府性基金结转结余1428万元。全年安排基金预算支出1428万元，其中：征地拆迁补偿支出533万元，城市建设支出26万元，农村基础设施建设支出273万元，农村社会事务支出3万元，农业农村生态环境支出593万元。

四、2023年财务工作重点

2023年，我们将紧紧围绕党的二十大精神，进一步提高站位、找准定位、做实工作，坚持以政领财、以财辅政，为全镇经济社会发展提供更加精准高效的资金保障。

为此，我们将着重做好以下方面工作：

（一）强化收支管理。深入分析收入形势，深挖增收潜力，依法依规组织税收征管，规范非税管理，确保把该减的减到位、该收的收上来，努力实现收入规模平稳增长、收入质量稳中有升。坚决贯彻落实“过紧日子”要求，确保每笔资金都用在保民生、促发展的刀刃上，用好管好有限财政资金。

（二）深化财政改革。全面准确把握财税体制的各项工作要求，全力把政策精神研究透、利用好，争取我镇在财税体制中的利益。紧盯财政管理关键领域和薄弱环节，对财政预算、执行、监督全链条和资金分配、使用全环节梳理排查，不断提升财政管理法治化、规范化、效能化水平。

（三）增强绩效管理。全面深化预算绩效管理，特别是重点领域、重点项目财政资金的绩效评价力度，更好地发挥绩效对预算安排的导向作用，促进评价、反馈、整改、提升良性互动，使绩效融入预算，让绩效服务预算，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。

（四）强化风险防范。妥善处理好“稳增长”和“防风险”的关系，加强预算执行动态监控，精确测算财政承受力，防范资金支付风险。继续抓好内控管理，严格落实财经法纪法规，把依法行政贯穿于财政工作始终，确保财政资金安全高效运行。严控新增政府债务，守牢政府债务风险底线。

各位代表，2023年我镇财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，但我们坚信，有镇党委、政府的正确领导，有镇人大的监督支持，只要坚定信心、咬定目标、真抓实干，就一定能确保各项工作任务圆满完成，推动镇财政工作再上新台阶，为河边高质量发展作出应有贡献！