一、2024年一般公共预算决算情况

(一)镇十九届第五次会议批准的2024年预算

1.一般公共预算收入(本级收入)年初预算为311万元(其中:税收收入272万元,非税收入39万元),转移性收入2524万元,调入预算稳定调节基金387万元,总计收入3222万元。即:2024年我镇年初预算一般公共预算收入为3222万元。

2.一般公共预算支出预算

2024年支出,按照以收定支,不列赤字预算的要求,坚持“三保”的原则,2024年我镇年初相应安排一般公共预算支出3222万元。

(二)镇十九届第八次会议批准的调整预算

1.一般公共预算收入(本级收入)为311万元(其中:税收收入279万元,非税收入32万元),转移性收入3723万元(其中:一般性转移支付补助3123万元,专项转移性补助600万元),调入预算稳定调节基金387万元,总计收入4421万元。即:2024年我镇一般公共预算收入调整为4421万元。

2.一般公共预算支出调整为4421万元:其中一般公共预算支出3880万元,体制及专项上解541万元。

(三)2024年一般公共预算执行完成情况如下:

决算表明:

2024年一般公共预算收支完成情况 (总计) 单位:万元

1.一般公共预算收入总计完成4714万元,完成调整预算数的106.6%,比上年增加23.3%。其中:

——本级收入完成296万元,完成调整预算数的95.2%,比上年减少2.3%。其中:税收收入264万元,完成调整预算数的94.6%,比上年增加2%,非税收入32万元,完成调整预算数的100%,比上年减少27.3%。

——转移性收入合计4031万元,完成调整预算数的108.3%,比上年增加20.8%。其中:一般性转移支付补助3193万元,专项转移性补助838万元。

——调入预算稳定调节基金387万元,完成预算数的100%,比上年增加366.3%。

2.一般公共预算支出总计完成4714万元,完成调整预算数的106.6%,比上年增加23.3%。

①一般公共预算支出完成3771万元,完成调整预算数的97.2%,比上年减少增加26.8%。

2024年一般公共预算支出完成情况 (明细) 单位:万元

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出1274万元,完成预算数的85.6%,比上年增加28.7%。其中:基本支出870万元,项目支出404万元。项目支出主要用于:人大会议经费、人大代表活动经费、临聘人员工资、40年党龄生活补助、第七次全国人口普查经费、驻村工作队工作经费、基层治理指挥中心建设经费、“党建引领小区治理”专项经费、镇街农村公路耕地占用税等。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出89万元,完成预算数的102.3%,比上年增加45.9%。其中:基本支出79万元,项目支出10万元。项目支出主要用于:文化活动经费、公共文化服务免费开放经费。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出519万元,完成预算数的105.3%,比上年增加17.7%。其中:基本支出510万元,项目支出9万元。项目支出主要用于:严重精神病障碍患者监护人以奖代补资金、春节慰问困难群众、健龙镇敬老院围墙排危补助等。

——卫生健康支出方面。卫生健康支出107万元,完成预算数的99.1%,比上年减少0.9%。其中:基本支出107元,无项目支出。

——节能环保支出方面。节能环保支出130万元,完成预算数的103.2%,比上年增加36.8%。其中:基本支出97万元,项目支出33万元。项目支出主要用于:健龙镇黑凼沟流域整治项目、农村黑臭水体整治项目等。

——城乡社区支出方面。城乡社区支出203万元,完成预算数的110.9%,比上年减少21.9%。属于项目支出,主要用于场镇和农村清扫保洁经费。

——农林水支出方面。农林水支出1146万元,完成预算数的95.7%,比上年增加25.8%。其中:基本支出304万元,项目支出842万元。项目支出主要用于:村(社区)干部工资、春耕春播抗旱补助、森林防火通道维护、健龙镇自来水厂改扩建工程、草皮退出转产经费、耕地恢复补足及“非粮化”处置激励金、离任村(社区)干部一次性离任补助、村(社区)干部参加养老保险补贴等。

——住房保障支出方面。住房保障支出283万元,完成预算数的274.8%,比上年增加211%。其中:基本支出100万元,项目支出183万元。项目支出主要用于:农村危旧房处置经费。

——灾害防治及应急管理支出方面。灾害防治及应急管理支出20万元,为预算数的100%,比上年增加53.8%。属于项目支出,主要用于:微型消防站运行经费、健龙镇歪朝门白宗福屋后不稳定斜坡应急排危工程、杨家桥水库引水渠应急修复工程等。

②专项上解支出630万元,比上年增加37%。

其中:税务经费上解28万元,2024年度民政优抚类街镇承担部分资金上解200万元,农村客运、公交卡补贴、CNG补贴经费上解7万元,2024年城乡居民社会养老保险政府补贴资金上解112万元,生活垃圾、厨余垃圾收运处置经费上解9万元,精神障碍患者住院补助经费上解24万元,2024年度计划生育各类奖励扶助经费上解40万元,雪亮工程购买服务建设3000路视频监控经费上解3万元,2023年空气质量生态补偿上解18万元,事业单位工作人员养老保险基数调整所需经费上解43万元,收回镇街结转结余资金进行体制上解146万元。

③安排预算稳定调节资金126万元,比上年减少67.4%。

④年终结余187万元。

二、2024年政府性基金收支决算情况

(一)镇十九届第五次会议批准的2024年预算

2024年政府性基金收入年初预算为289万元(上年结余289万元);支出年初预算数为289万元。

(二)镇十九届第八次会议批准的调整预算

2024年政府性基金收入调整预算数为289万元,支出调整预算数为289万元。

(三)2024年政府性基金执行完成情况如下:

决算表明:

2024年政府性基金预算收支执行情况 单位:万元

1.政府性基金预算收入总计完成289万元,同比减少35.8%。其中:

——上年结余289万元。

2.政府性基金预算支出总计完成289万元,同比减少35.8%。其中:

—— 基金支出合计110万元,完成调整预算数的100%,比上年减少31.7%。支出主要用于:农村人居环境提升整治、“乡村警务助理”硬件设施设备采购、违法建筑整治工作经费。

——专项上解(收回结转结余)179万元。

三、其他需说明事项

(一)转移支付分配使用情况

2024年,我镇一般公共预算上级补助收入安排使用共计4031万元,年末余187万元结转下年。其中:一般性转移支付安排3193万元;专项转移支付安排838万元,年末余187万元结转下年。

(二)“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费预算支出为16万元,实际执行11.6万元,完成预算数的72.5%,同比减少1.5%。

(三)绩效目标完成情况

2024年我镇纳入绩效目标评价的项目62个,项目资金1814万元。进一步强化绩效责任意识,逐步形成以资金管理为主线、项目管理为依托的预算绩效管理工作格局,促进资金管理和项目管理深度融合,推动实施事前绩效评估、绩效目标设立、运行监控、绩效评价、结果应用为主要环节的全过程预算绩效管理。