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[ 索引号 ] 11500227009344635U/2022-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-18 [ 发布日期 ] 2022-01-18

重庆市璧山区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告


重庆市璧山区2021年预算执行情况

2022年预算草案的报告


各位代表:

受区人民政府委托,现将璧山区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请大会审查,并请各位政协委员提出意见。

落实区人大预算决议情况

2021年是十四五的开局之年,站在新的历史起点,在区委的正确领导和区人大、区政协的高度关心支持下,全区各部门各镇街,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。全区财政认真贯彻区委部署,严格执行区十七届人大五次会议审查批准的预算和区十七届人大常委会第44次会议批准的调整预算,坚持依法理财、科学理财,有效促进财政可持续发展,为全区经济高质量发展和社会和谐稳定提供了有力支撑。

(一)落实积极财政政策,有效激发企业活力

坚持依法组织财政收入,在落实好减税降费政策的基础上,通过强化部门协作和税收共治、加大涉税信息共享力度,努力做到应减尽减、应缓尽缓、应收尽收。建立风险补偿金,扩大区级担保公司担保能力,引导银行加大贷款投放。八大资金池累计支持企业获得贷款696家,金额47.9亿元。现代金融业招商投资工作有序推进,股权投资基金助力企业发展。

(二)有保有压统筹协调,保障财政平稳运行

坚决兜牢三保底线,全年安排支出50.7亿元全力保障三保运行。坚持政府过紧日子,将艰苦奋斗、勤俭节约作为长期坚持的基本方针,进一步压减一般性支出1.13亿元,把严把紧预算支出关口。严格审核新增财政支出,大力削减或取消低质无效支出,深入挖掘节支潜力。积极盘活存量资金,加强财政资源统筹,累计使用存量资金安排项目20.4亿元,有效增加资金供给,缓解财政平衡压力,保障经济平稳运行。

(三)支持重点领域发展,坚决打好“三大攻坚战”

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,严格落实四个不摘要求,保持主要帮扶政策和资金支持稳定投入,从危房改造、扶持集体经济发展、教育扶贫、健康扶贫等多方投入资金全年预计超过1.3亿元含衔接补助资金0.28亿元。持续做好财政衔接资金动态监控,在强化资金监管的基础上,深化绩效管理。有效防控政府债务风险,规范政府举债融资行为,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量,存量债务结构进一步优化,政府债务率持续保持在警戒线内。着力解决水、土、大气、农业农村等领域环保突出问题,全年预计安排节能环保支出5.3亿元,支持排水管网整治、水源地水质达标治理、污染源普查、大气污染防治攻坚、生活垃圾治理等,助推人居环境整治。

(四)聚焦可持续发展,切实保障和改善民生

推进教育事业发展,全年预计投入11.95亿元。继续巩固完善义务教育经费保障机制,支持扩大普惠性学前教育资源、改善办学条件、薄弱学校能力提升改造、校舍维修和校园安保等。新增公办幼儿园5所,推进大路小学、职教中心二期改扩建项目完工,持续支持普通高中、职业教育稳步发展。

促进就业和社会保障,完善就业创业补助体系,新增城镇就业2.1万人,拨付资金0.52亿元用于支持落实公益性岗位补贴和社保补贴等就业创业扶持政策。安排1.03亿元全力保障城乡低保、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活。开展各类职业技能提升培训、加大创业担保贷款贴息支持力度、促进贫困劳动力等重点人群就业。

推动科技创新和人才培养,全年预计投入科技经费1.36亿元,支持区内企业产业创新与升级,推动关键核心技术攻关,提高自主创新能力,推动加快发展现代产业体系,促进提升产业链、供应链现代化水平。加大招才引智力度,全年累计安排0.35亿元支持人才引进与培养。

(五)深化财政体制改革,提升绩效管理水平

全面启用预算管理一体化系统,推进财政信息化工作的提档升级。落实财政资金直达长效管理机制,盯紧盯牢重点资金的分配、拨付和使用。加快推进非税收入国标系统和财政电子票据改革工作,提升票据监管水平和政务服务能力。完善监督检查和绩效评价结果与财政预算安排挂钩办法,推动绩效评价结果运用,最大化提高财政资源配置效率和使用效益。

2021年预算执行情况

(一)全区预算执行完成情况(含区本级、街道、镇)

12021年全区一般公共预算收支完成情况(亿元)

收入

调整

预算

预计

完成

支出

调整

预算

预计

完成

总计

92.99

91.46

总计

92.99

91.46

一、本级收入

53.09

53.1

一、本级支出

84.71

76.13

税收收入

33.16

33.16

二、转移性支出

8.28

15.33

非税收入

19.93

19.94

上解支出

4.07

4.07

二、转移性收入

39.9

38.36

债务还本支出

2.92

2.92

上级转移支付补助

18.90

19.13

安排预算稳定调节基金

1.29

2.83

动用预算稳定调节基金

8.00

6.23

结转下年


5.51

调入资金

2.00

2.00




债务(转贷)收入

6.92

6.92




上年结转

4.08

4.08




——全区一般公共预算收入预计完成91.46亿元。其中,本级收入53.1亿元(区本级45.18亿元、街道7.31亿元、镇0.61亿元),转移性收38.36亿元。本级收入中税收收入33.16亿元、非税收入19.94亿元。转移性收入中上级转移支付19.13亿元、动用预算稳定调节基金6.23亿元、调入资金2亿元、债务(转贷)收入6.92亿元、上年结转4.08亿元。

——全区一般公共预算支出预计完成91.46亿元。其中,本级支出76.13亿元(区本级66.89亿元、街道5.8亿元、镇3.44亿元),转移性支出15.33亿元。转移性支出中上解支出4.07亿元、债务还本支出2.92亿元、安排预算稳定调节基金2.83亿元,结转下年5.51亿元。

22021年全区政府性基金预算收支完成情况(亿元)

收入

调整

预算

预计

完成数

支出

调整

预算

预计

完成数

总计

124.49

124.57

总计

124.49

124.57

一、本级收入

98.85

98.85

一、本级支出

109.13

104.6

二、转移性收入

25.64

25.72

二、转移性支出

15.36

19.97

上级转移支付补助

1.62

1.70

上解支出

3.36

4.88

债务(转贷)收入

22.0

22.0

债务还本支出

10.0

10.0




调出资金

2.0

2.0

上年结转

2.02

2.02

结转下年


3.09

——全区政府性基金预算收入预计完成124.57亿元。其中,本级收入98.85亿元(区本级98.85亿元、街镇无政府性基金预算收入),转移性收入25.72亿元。转移性收入中上级转移支付收入1.7亿元、债务(转贷)收入22亿元、上年结转2.02亿元。

——全区政府性基金预算支出预计完成124.57亿元。其中,本级支出104.6亿元(区本级103.4亿元、街道0.51亿元、镇0.69亿元),转移性支出19.97亿元。转移性支出中上解支出4.88亿元、债务还本支出10亿元、调出资金2亿元、结转下年3.09亿元。

32021年全区国有资本经营预算收支完成情况(亿元)

收入

调整

预算

预计完成

支出

调整

预算

预计完成

总计

1.09

1.09

总计

1.09

1.09

一、本级收入

1.08

1.08

一、本级支出

1.09

0.98

二、转移性收入

0.01

0.01

二、转移性支出



上级转移支付补助



调出资金



上年结转

0.01

0.01

结转下年


0.11

——全区国有资本经营预算收入预计完成1.09亿元,其中利润收入1.08亿元,上年结转0.01亿元。

——全区国有资本经营预算支出预计完成1.09亿元,主要是区本级其他国有资本经营预算支出0.98亿元和结转下年0.11亿元。街镇无国有资本经营预算,以下不再重复叙述。

4. 社会保险基金预算。全市统筹,区县不编此预算。

(二)区本级预算完成情况

1. 2021年区本级一般公共预算完成情况(亿元)

收入

调整预算

预计完成

支出

调整预算

预计完成

总计

84.4

84.23

总计

84.4

84.23

一、本级收入

45.79

45.18

一、本级支出

72.3

66.89

税收收入

25.98

25.37

二、转移性支出

12.1

17.34

非税收入

19.81

19.81

上解支出

4.07

4.07

二、转移性收入

38.61

39.05

债务还本支出

2.92

2.92

上级转移支付补助

18.90

19.13

补助下级支出

5.11

5.29

调入资金

2.0

2.0

安排预算稳定调节基金


0.87

调入预算稳定调节基金

5.60

5.60

结转下年


4.19

下级上解收入

2.58

2.79




债务(转贷)收入

6.92

6.92




上年结转

2.61

2.61




1)区本级一般公共预算收入

区本级一般公共预算收入预计完成84.23亿元。其中,本级收入45.18亿元,转移性收入39.05亿元。本级收入中税收收入25.37亿元、非税收入19.81亿元。转移性收入中上级转移支付19.13亿元、调入资金2亿元、调入预算稳定调节基金5.6亿元、下级上解收入2.79亿元、债务(转贷)收入6.92亿元、上年结转2.61亿元。

2)区本级一般公共预算支出

区本级一般公共预算支出预计完成84.23亿元。其中,本级支出66.89亿元,转移性支出17.34亿元。转移性支出中上解支出4.07亿元、债务还本支出2.92亿元、补助下级支出5.29亿元、安排预算稳定调节基金0.87亿元、结转下年4.19亿元。

3)预备费使用、结转情况

——2021年区本级预备费预算0.92亿元,用于新冠疫情防控物资储备及集中医学观察点后勤保障经费0.07亿元,结余0.85亿元安排预算稳定调节基金,次年调入安排预算。

——2021年区本级一般公共预算结转4.19亿元。

42021年区本级一般公共预算本级支出完成情况(亿元)

支出科目名称

调整预算

预计完成

其中基本支出

其中项目支出

完成调整预算%

比上年±%

本级支出合计

72.29

66.89

24.67

42.22

93

-2.59

一般公共服务支出

5.23

5.22

2.21

3.01

100

32.15

国防支出

0.15

0.13

0.03

0.1

87

50.00

公共安全支出

2.73

2.67

1.89

0.78

98

-5.65

教育支出

11.95

11.94

8.1

3.84

100

0.08

科学技术支出

1.36

1.36

0.03

1.33

100

4.62

文化旅游体育与传媒支出

1.18

1.13

0.25

0.88

96

8.65

社会保障和就业支出

9.04

9.03

5.51

3.52

100

46.83

卫生健康支出

6.44

6.37

2.6

3.77

99

-26.27

节能环保支出

4.96

4.94

0.18

4.76

100

0.00

城乡社区支出

9.01

6.68

1.08

5.6

74

-33.73

农林水支出

6.19

5.6

0.75

4.85

91

3.13

交通运输支出

4.09

3.64

0.4

3.24

89

-12.29

资源勘探信息等支出

0.97

0.94

0.05

0.89

97

-8.74

商业服务业等支出

0.33

0.22

0.03

0.19

67

-26.67

金融支出

  

  




-100.00

援助其他地区支出

  

  




-100.00

自然资源海洋气象等支出

0.38

0.38

0.02

0.36

100

90.00

住房保障支出

4.93

4.23

1.45

2.78

86

-8.24

粮油物资储备支出

  

  




-100.00

灾害防治及应急管理支出

0.88

0.87

0.09

0.78

99

107.14

预备费

0.92

  



0


其他支出()

  

  





债务付息支出

1.55

1.55


1.55

103.2

2.65

债务发行费用支出

  

  





主要支出政策落实情况:

——一般公共服务预计支出5.22亿元,其中,基本支出2.21亿元,项目支出3.01亿元。比上年增长32.15%,增长的主要原因:一是人员刚性支出及三保支出增支;二是财政事务支出支持金融产业、企业上市等增加0.26亿元;三是其他一般公共支出农村土地房屋登记等增加0.11亿元。项目支出主要用于保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体、机关事业单位履职运转,提升依法依章程履职能力。

——国防支出0.13亿元,其中,基本支出0.03亿元,项目支出0.1亿元。比上年增长50%,增长的主要原因区人武部相关项目经费从一般公共服务转入国防支出科目列支。国防支出完成调整预算87%,执行偏慢的主要原因是中央军民融合发展专项资金未达到拨付进度。项目支出主要用于:人防指挥中心升级改造、防空警报建设、城市民兵训练、征兵工作等。

——公共安全支出2.67亿元,其中,基本支出1.89亿元,项目支出0.78亿元。主要用于保障政法部门执法办案、维稳处突、治安防控、装备购置,支持开展人民调解、法律援助、社区矫正,交通、禁毒、警务文员、特勤队伍建设等。

——教育支出11.94亿元,其中,基本支出8.1亿元,项目支出3.84亿元。主要用于保障教师工资待遇和学校正常运转、校园安保工程、学生资助、学生营养改善计划、扩大普惠性学前教育资源、义务教育薄弱学校能力提升、改善办学条件、支持基础教育和职业教育高质量发展等。

——科学技术支出1.36亿元,其中,基本支出0.03亿元,项目支出1.33亿元。主要用于支持企业科技创新、高新企业培育、璧山英才奖励、科研项目补助、科技成果转化、成渝地区双城经济圈建设科技合作、科技服务业招商引资等。

——文化旅游体育与传媒支出1.13亿元,其中,基本支出0.25亿元,项目支出0.88亿元。主要用于推进公共文化服务体系建设、融媒体中心改革、区图书馆室内装修、文化惠民系列展演、智慧旅游建设项目、体育场(馆)管理中心外立面维修、清水摸鱼活动等。

——社会保障和就业支出9.03亿元,其中,基本支出5.51亿元,项目支出3.52亿元。比上年增长46.83%,增长的主要原因是离退休人员健康休养费调整、补缴201410月至201612月职业年金、民政低保补助经费调标等。项目支出主要用于:机关事业单位养老保险和职业年金、离休金和离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困和低保等困难群众社会救助;残疾人就业和帮扶、困难群众救助、精神障碍患者住院补助等社会保障支出;街道养老服务中心建设和残疾人康复中心建设,推进社区养老服务体系建设;落实积极的就业政策,安排企业招聘补贴、就业补助等。

——卫生健康支出6.37亿元,其中,基本支出2.6亿元,项目支出3.77亿元。比上年下降26.27%,下降的主要原因是中央和市级对城乡居民基本医疗保险基金的补助不再下达区县,由市级直拨列支,减少2.74亿元。项目支出主要用于城乡居民医疗保险、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生和重大公共卫生、公立医院综合改革、基层医疗机构运行及设备购置、计划生育奖励扶助和特别扶助政策、医疗机构能力提升等。

——节能环保支出4.94亿元。其中,基本支出0.18亿元,项目支出4.76亿元主要用于排水管网整治工程、环境监测、生态保护和修复、河道清漂、大气污染防治、生活垃圾填埋、区域环境质量改善等。

——城乡社区支出6.68亿元,其中,基本支出1.08亿元,项目支出5.6亿元。比上年下降33.73%,完成调整预算的74%,执行偏慢的主要原因是城市提升(节点景观灯饰改造)工程、道路交通设施设备改造工程等项目建设经费未达到支付进度。项目支出主要用于城市管理运维、城乡规划、城区和园区基础设施建设、市政基础设施维修改造、绿化美化城市环境等。

——农林水支出5.6亿元,其中,基本支出0.75亿元,项目支出4.85亿元。项目支出用于:农村基础设施建设发展特色农业乡村振兴战略脱贫攻坚森林保护、林业改革、生态保护农村饮水安全、水库维修整治、水质达标检测等。

——交通运输支出3.64亿元,其中,基本支出0.4亿元,项目支出3.24亿元。比上年下降12.29%,主要是因为上级转移支付补助同比减少1亿元。完成调整预算的89%,执行偏慢主要原因是部分项目实施周期较长,未达到合同约定的支付节点。项目支出主要用于:干线公路及四好农村公路建设、道路养护维修、交通基础设施互联互通、道路安全保障设施安装、公路质量检测、道路沿线绿化美化、交通执法、兑现公交车和农村客运政策性补贴等。

——资源勘探信息等支出0.94亿元,其中,基本支出0.05亿元,项目支出0.89亿元。项目支出主要用于:中小微企业民营经济发展成效奖励、工业企业提质增效补助、兑现企业优惠政策、促进制造业高质量发展等。

——商业服务业支出0.22亿元,其中,基本支出0.03亿元,项目支出0.19亿元。完成调整预算的67%,执行偏慢的主要原因是对企业的补助资金需企业完善审核申报手续。项目支出主要用于:商务区域协调发展、家政人员岗前培训、璧山冷酒夜市扶持、商贸流通领域生活垃圾回收试点等。

——住房保障支出4.23亿元,其中,基本支出1.45元,项目支出2.78亿元。完成调整预算的86%,执行偏慢主要原因是:老旧小区改造等保障性安居工程项目进度偏慢。项目支出主要用于:城镇老旧小区改造及周边环境改善、保障性住房管理维修及配套基础设施改善、农村危旧房改造、实施住房公积金制度等。

——灾害防治及应急管理支出0.87亿元,其中,基本支出0.09亿元,项目支出0.78亿元。比上年增长107.14%。增长的主要原因是璧山消防指挥中心建设增加0.5亿元。项目支出主要用于支持安全生产监管能力、综合应急救援体系、应急指挥信息化平台、消防救援体系等建设,实施宣传培训、应急演练及自然灾害预防、消防车辆及救援器材购置等。

22021年区本级政府性基金预算完成情况(亿元)

收入

调整

预算

预计完成

支出

调整

预算

预计完成

总计

124.32

124.4

总计

124.32

124.4

一、本级收入

98.85

98.85

一、本级支出

107.45

103.4

二、转移性收入

25.47

25.55

二、转移性支出

16.87

21

上级转移支付补助

1.62

1.7

上解支出

3.36

4.88

债务(转贷)收入

22.0

22.0

债务还本支出

10.0

10.0




补助街镇

1.51

1.75




调出资金

2

2

上年结转

1.85

1.85

结转下年


2.37

1区本级政府性基金收入

区本级政府性基金收入预计完成124.4亿元。其中,本级收入98.85亿元,转移性收入25.55亿元。转移性收入中上级转移支付收入1.7亿元、债务(转贷)收入22亿元、上年结转1.85亿元。

2区本级政府性基金支出

区本级政府性基金支出预计完成124.4亿元。其中,本级支出103.4亿元,转移性支出21亿元。转移性支出中上解支出4.88亿元、债务还本支出10亿元、补助街镇1.75亿元、调出资金2亿元、结转下年2.37亿元。

本级支出主要情况如下:

——社会保障和就业支出0.05亿元。用于大中型水库移民后期扶持。

——区本级城乡社区支出86.67亿元。主要用于:璧城等4个派出所建设、留置场所建设、道路交通安全设施建设、三级综治中心建设、拘留所、强制隔离戒毒所建设等支出1.6亿元;征地拆迁补偿、御湖新区环湖路建设、支持比亚迪等企业发展补助、交通基础设施建设工程等支出47.01亿元;区人民医院传染病区病房改扩建工程、重庆中医药学院建设工程1.32亿元;璧山区高铁换乘枢纽项目、实验小学永嘉校区建设、大路中学龙湖校区建设、职教中心改扩建项目等基础设施建设资金36.74亿元。

——区本级农林水事务支出0.22亿元。主要用于三峡库区次级河流清漂作业、重大水利工程建设。

——区本级其他基金支出12.11亿元,其中:2021年新增专项债券资金12亿元彩票公益金支出0.11亿元(新增专项债券12亿元项目说明详见本报告地方政府债券举借使用情况)。

——债务付息支出4.35亿元。

3. 2021年街道一般公共预算完成情况(亿元)

收入

调整

预算

预计完成

支出

调整

预算

预计完成

总计

12.1

11.04

总计

12.1

11.04

一、本级收入

6.71

7.31

一、本级支出

8.45

5.8

税收收入

6.64

7.23

二、转移性支出

3.65

5.24

非税收入

0.07

0.08

上解支出

2.36

2.38

二、转移性收入

5.39

3.73

债务还本支出



上级转移支付补助

1.97

2.08

安排预算稳定调节基金

1.29

1.94

动用预算稳定调节基金

2.37

0.6




上年结转

1.05

1.05

结转下年


0.92

1街道一般公共预算收入

街道一般公共预算收入预计完成11.04亿元。其中,本级收入7.31亿元,转移性收入3.73亿元。本级收入中税收收入7.23亿元、非税收入0.08亿元。转移性收入中上级转移支付2.08亿元、动用预算稳定调节基金0.6亿元、上年结转1.05亿元。

2街道一般公共预算支出

街道一般公共预算支出预计完成11.04亿元。其中,本级支出5.8亿元,转移性支出5.24亿元

3)街道预备费、结转情况和预算稳定调节基金

2021年街道预备费0.13亿元,主要用于抢险、救援等其他不可预计支出。2021年街道一般公共预算预计结余0.92亿元,比上年减少0.13亿元。调入预算稳定调节基金0.6亿元后,预计年底补充预算稳定调节基金1.94亿元(按财政部决算口径作表外反映)。

4. 2021年街道政府性基金预算完成情况(亿元)

收入

调整

预算

预计

完成

支出

调整

预算

预计

完成

总计

0.79

0.97

总计

0.79

0.97

一、本级收入



一、本级支出

0.79

0.51

二、转移性收入

0.79

0.97

二、转移性支出



上级转移支付补助

0.67

0.85

上解支出



上年结转

0.12

0.12

结转下年


0.46

1街道政府性基金预算收入

街道政府性基金预算收入预计完成0.97亿元。其中,上级转移支付补助收入0.85亿元、上年结转0.12亿元。

2街道政府性基金预算支出

街道政府性基金预算支出预计完成0.97亿元。其中,本级支出0.51亿元,结转下年0.46亿元。

5. 地方政府债券举借使用情况

2020年末,我区政府债务余额155.49亿元,其中:一般债务41.73亿元,专项债务113.76亿元。2021年末,我区政府债务余额169.2亿元,其中:一般债务45.72亿元,专项债务123.48亿元。

2021年,我区债务(转贷)收入共计28.92亿元。其中,新增债券16亿元(一般债4亿元、专项债12亿元);置换债券12.92亿元(一般置换债2.92亿元、专项置换债10亿元)。新增债券16亿元具体安排项目有:璧山区中小企业家园(产业园区基础设施建设)4亿元、重庆璧山小城故事旅游区提升项目1亿元绿岛丽景工程2亿元、新能源产业园区配套基础设施建设项目3亿元、高新技术成果转化产业园区配套基础设施建设项目2亿元、黛山大道南延线工程1亿元、璧山区博物馆改造工程0.3亿元、璧山消防指挥中心综合消防站建设0.5亿元、城市提升(节点景观灯饰改造)工程0.2亿元、重庆中医药学院一期项目2亿元。

另外偿还全区债务本息79亿元,其中偿还本金62亿元,付息17亿元。

各位代表,2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开始。过去一年,全区财政运行总体平稳,财政改革发展各项工作取得积极进展,有力保障了经济持续健康发展和社会和谐稳定。这是坚持习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果,是市委、市政府和区委、区政府正确领导的结果,是区人大、区政协鼎力支持的结果,是全区上下共同努力协作配合的结果。

同时,我们也清醒地认识到,当前预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是:财政收入增长乏力,预算平衡难度加大,紧平衡特征进一步凸显。区域间财力不平衡,一些街镇收支矛盾突出,财政运行紧张。一些主管部门项目储备不足、前期准备不充分不到位,影响了扩大有效投资等相关政策落实。部分部门和单位预算绩效管理不够到位,全过程预算绩效管理的质量有待提升。我们高度重视这些问题,将积极采取措施加以解决。

2022年预算草案

(一)2022年财政收支形势分析

从财政收入看,2021年随着经济逐步恢复常态、价格指数反弹,财政收入进入恢复性增长。预计2022年经济基本面向好,财政收入稳步增长。从财政支出看,全区三保预计支出53.24亿元、待偿还债务本息70亿元、部分街镇收入持续下滑、历年往来款需安排消化。刚性支出持续增长的同时,乡村振兴、污染防治、教育发展、科技创新、应急救灾、民生兜底等重点支出必须保障。

总体来看,2022年财政收支形势依旧严峻,实际可用的财力总量增幅较低,预算平衡难度大,债务等重点领域风险也不容忽视,预计全年一般公共预算收入增长5%,税收收入增长6%

(二)2022年预算编制基本原则

一是增强地方可用财力,强化预算规范管理。

完善税收和非税收入征收机制,切实调动征收单位的积极性,确保税收收入和非税收入应收尽收和及时入库,提高财政收入和资金使用绩效。进一步强化预算约束,加强预算编制管理和检查,增强预算的严肃性。按照先有预算,后有拨款,严格按预算支出的原则分配使用财政资金,未经法定程序,不得随意调整和变更预算,强化国库集中支付执行力度,完善政府采购预算,节约地方财力,发挥好财政在资金支付过程中的监督作用,进一步提高财政资金使用效率和效益。

二是抓好财政收支平衡,持续贯彻过紧日子要求

坚持量入为出、厉行节约的原则,持续贯彻落实政府过紧日子的要求,精打细算严把支出关口。进一步压缩一般性支出,持续盘活财政存量资金,加大预算统筹力度。坚持零基预算的原则,从严从紧编制部门预算,除中央、市级专项和常年性项目外,一般性项目原则上在2021年支出预算的基础上保持零增长三公经费预算较2021只减不增

三是持续深化财政改革,深入推进绩效管理

全面推进绩效目标管理和预算一体化系统应用,规范和统一预算管理业务流程,完善支出标准体系建立,规范预算调剂,增强预算执行约束力。稳步推进非税收入国标系统和财政电子票据改革,深化政府采购制度、行政事业单位国有资产管理改革。

四是加大重点领域投入,加强民生基本保障

高度关注财政运行的可持续性,大力整合财政资金,支持污染防治,推动农业高质量发展,支持科技创新和技术攻关,社会治理、节能环保等重大项目,强化民生政策兜底,围绕就业、教育、健康、养老、基本住房等重点领域,增加基本民生投入,提高基本民生保障水平。

(三)2022年主要支出政策

1. 推动创新发展和产业升级。坚持把科技作为财政支出重点领域,坚持创新驱动,打造科技成果转换新高地。加大对科技创新平台和企业的投入,加大科技金融支出力度和招才引智力度。推动建设高标准西部(重庆)科学城璧山,积极引导金融机构支持企业技术创新,充分发挥八大资金池作用,做好金融服务,解决企业融资难题。推动产业链、供应链优化升级。统筹相关资金,支持制造业高质量发展。

2. 加快落实重大领域发展战略。加快推动成渝地区双城经济圈(璧山)建设,加大向上争取政策、资金支持力度。支持基础设施互联互通,推进渝昆高铁、成渝中线高铁建设,加快合璧津高速、渝遂高速复线、璧永高速建设,开展成渝高速扩能,推进轨道27号线、市域快线璧铜线、虎溪隧道、金凤隧道等重大项目建设。加大一般公共预算、政府性基金和政府债券统筹力度,盘活资源、资产、资金,拓宽投融资渠道,用好用足项目资本金政策。

3. 支持全面推进乡村振兴战略。大力发展现代都市农业,支持提高农业质量效益。推动城乡融合发展,加快推进三大基地提质增效,健全农业专业化社会化服务体系。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,严格落实四个不摘要求,保持财政支持政策和资金规模总体稳定,抓好财政责任、政策、资金拨付等工作落实。支持农村基础设施建设,优化农村人居环境,完善农村基本公共服务体系。

4. 深入打好污染防治攻坚战。践行绿水青山就是金山银山理念,坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配。加快推进智慧环保建设、城镇排水管网整治、集中式饮用水水源地保护。继续推进中小河流治理、江河湖库水系综合整治和农村饮水安全工程建设。深度治理大气污染,加强土壤污染治理,试点新型肥料和生物农药,探索绿色生产和绿色生活转型路径,培育发展环保产业,持续优化生态空间。

5. 着力保障和改善民生。兜住养老、医疗、社会救助等基本民生底线,办好民生实事。增加基本民生投入,补齐民生短板,着力完善社会保障体系,让低收入、计生、残疾等特殊群体真正感受到党和政府的关爱。加大社保基金监管、查处力度,确保基金安全、平稳、可持续运行。

6. 支持教育事业优先发展。坚持把教育作为支出重点予以优先保障,确保财政对教育投入两个只增不减。推进教育评价改革体系,吸引优质教育资源,推动教育水平不断提档升级。支持高新区实验学校、东林智慧学校、大路中学教学楼、重庆中医药学院等项目建设。

7. 促进文化旅游体育发展。推动文化产业发展,加大文化惠民力度,推进公共文化服务体系建设,促进文化旅游产业发展。丰富群众精神文化生活,持续开展群众性文化活动和全民健身活动。促进文化和旅游深度融合,提升文化旅游产业竞争力和影响力,全面展示宜居宜业宜游城市魅力。

上述支出政策中,涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出,按照《预算法》第五十四条规定,已作相应安排。

(四)全区收支预算草案(含区本级、街道、镇)

12022年全区一般公共预算(草案)(亿元)

收入

预算数

支出

预算数

总计

82.36

总计

82.36

一、本级收入

55.77

一、本级支出

75.36

税收收入

35.15

二、转移性支出

7

非税收入

20.62

上解支出

4.1

二、转移性收入

26.59

债务还本支出

2.9

上级转移支付补助

13.28

安排预算稳定调节基金


动用预算稳定调节基金

0.9

结转下年


调入资金

2.0



债务(转贷)收入

4.9



上年结转

5.51



——全区一般公共预算收入预计82.36亿元。其中,本级收入55.77亿元(区本级48.09亿元、街道7.06亿元、镇0.62亿元)税收收入35.15亿元、非税收入20.62亿元;转移性收入26.59亿元上级转移支付13.28亿元、动用预算稳定调节基金0.9亿元、调入资金2亿元、债务(转贷)收入4.9亿元、上年结转5.51亿元。

——全区一般公共预算支出预计82.36亿元。其中,本级支出75.36亿元(区本级65.37亿元、街道6.58亿元、镇3.41亿元),转移性支出7亿元转移性支出中上解支出4.1亿元、债务还本支出2.9亿元。

22022政府性基金预算(草案)(亿元)

收入

预算数

支出

预算数

总计

117.03

总计

117.03

一、本级收入

98.65

一、本级支出

100.7

二、转移性收入

18.38

二、转移性支出

16.33

上级转移支付补助

0.29

上解支出

4.33

债务(转贷)收入

15

债务还本支出

10

上年结转

3.09

调出资金

2

——全区政府性基金收入预计117.03亿元,其中,本级收入98.65亿元(区本级98.65亿元,街、镇无此项收入),转移性收入18.38亿元中上级补助收入0.29亿元债务(转贷)收入15亿元、上年结转3.09亿元。

——全区政府性基金预算支出预计完成117.03亿元,其中,本级支出100.7亿元(区本级99.99亿元、街道0.45亿元、镇0.26亿元),转移性支出16.33亿元中上解支出4.33亿元、债务还本支出10亿元、调出资金2亿元。

32022年国有资本经营预算(草案)(亿元)

收入

预算数

支出

预算数

总计

1

总计

1

一、本级收入

0.9

一、本级支出

1

二、转移性收入


二、转移性支出


上年结转

0.1

结转下年






——全区国有资本经营预算收入预计1亿元,主要为利润收入上缴0.9亿元,上年结转0.1亿元。

——全区国有资本经营预算支出预计1亿元,主要为其他国有资本经营支出等。

(五)地方政府债券举借使用情况

2022年,全区债务(转贷)收入预计19.9亿元。其中,新增债券7亿元(一般债券2亿,专项债券5亿,拟安排用于我区重点项目,具体使用情况以市财政批准方案为准)。置换债券12.9亿元(一般置换债2.9亿元、专项置换债10亿元);另外需偿还全区债务本息70亿元,其中偿还本金47亿元,付息23亿元。

(六)2022年区本级预算收支预计情况(草案)

12022年区本级一般公共预算收支预计情况(亿元)

收入

预算数

支出

预算数

总计

76.68

总计

76.68

一、本级收入

48.09

一、本级支出

65.37

税收收入

27.58

二、转移性支出

11.31

非税收入

20.51

上解支出

4.11

二、转移性收入

28.59

债务还本支出

2.9

上级转移支付补助

13.28

安排预算稳定调节基金


动用预算稳定调节基金

0.87

补助街镇支出

4.3

调入资金

2



下级上解收入

3.36

结转下年


债务(转贷)收入

4.9



上年结转

4.18



1)区本级一般公共预算收入

区本级一般公共预算收入预计76.68亿元,其中,本级收入48.09亿元,转移性收入28.59亿元。

在本级收入48.09亿元中,税收收入27.58亿元,增长6.2%;非税收入20.51亿元,增长3.5%。

——工商税19.77亿元,增长7.2%

——耕地占用税0.85亿元,增长7.2%

——契税6.96亿元,增长3.1%

——行政事业性收费收入0.70亿元,下降4.5%

——国有资源有偿使用收入16.21亿元,增长5.1%

——罚没收入1.05亿元,下降5.8%

2)区本级一般公共预算支出

区本级一般公共预算支出预计76.68亿元,其中,本级支出65.37亿元,转移性支出11.31亿元。本级支出65.37亿元(含新增债支出),拟安排支出如下:

——区本级一般公共服务支出5.11亿元。

——区本级国防支出0.13亿元。

——区本级公共安全支出2.68亿元。

——区本级教育支出11.95亿元。

——区本级科学技术支出1.36亿元。

——区本级文化旅游体育与传媒1.17亿元。

——区本级社会保障和就业支出6.75亿元。

——区本级卫生健康支出6.37亿元。

——区本级环境保护支出4.96亿元。

——区本级城乡社区事务支出8.42亿元。

——区本级农林水事务支出5.64亿元。

——区本级交通运输支出3.64亿元。

——区本级资源勘探电力信息等事务支出0.93亿元。

——区本级商业服务业等事务支出0.22亿元。

——区本级自然资源气象等事务支出0.38亿元。

——区本级住房保障支出2.86亿元。

——区本级灾害防治及应急管理支出0.46亿元。

——区本级预备费支出0.8亿元。

——区本级债务付息支出1.54亿元。

2.区本级政府性基金收支预计情况(草案)(亿元)

收入

预算数

支出

预算数

总计

116.32

总计

116.32

一、本级收入

98.65

一、本级支出

99.99

二、转移性收入

17.67

二、转移性支出

16.33

上级转移支付补助

0.3

上解支出

4.33

债务(转贷)收入

15

债务还本支出

10

上年结转

2.37

调出资金

2

1)区本级政府性基金预算收入预计116.32亿元。其中,本级收入98.65亿元,转移性收入17.67亿元。转移性收入中上级补助收入0.3亿元,债务(转贷)收入15亿元、上年结转2.37亿元。

2)区本级政府性基金预算支出预计116.32亿元。其中,本级支出99.99亿元,转移性支出16.33亿元。转移性支出中上解支出4.33亿元、债务还本支出10亿元、调出资金2亿元。

(七)街道收支预计情况(草案)

12022年街道一般公共预算收支预计情况(亿元)

收入

预算数

支出

预算数

总计

9.73

总计

9.73

一、本级收入

7.06

一、本级支出

6.58

税收收入

7

二、转移性支出

3.15

非税收入

0.06

上解支出

3.15

二、转移性收入

2.67

债务还本支出


上级转移支付补助

1.74

安排预算稳定调节基金


动用预算稳定调节基金

0.01

结转下年


调入资金




上年结转

0.92



——街道一般公共预算收入预计9.73亿元。其中,本级收入7.06亿元,转移性收入2.67亿元。在本级收入中,税收收入7亿元,下降3.2%;非税收入0.06亿元,下降23.6%转移性收入中上级转移支付1.74亿元、动用预算稳定调节基金0.01亿元、上年结转0.92亿元。

——街道一般公共预算支出预计9.73亿元。其中,本级支出6.58亿元,转移性支出3.15亿元。

22022年街道政府性基金预算收支预计情况(亿元)

收入

预算数

支出

预算数

总计

0.45

总计

0.45

一、本级收入


一、本级支出

0.45

二、转移性收入


二、转移性支出


上级转移支付补助


上解支出


债务(转贷)收入


债务还本支出


上年结转

0.45

结转下年


街道按照现行财政管理体制,无政府性基金预算收入。其支出预算主要为上年结转结余0.45亿元。

各位代表!做好2022年的财政工作,责任重大,任务艰巨,使命光荣!我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记对重庆的重要指示要求,在区委的坚强领导下,主动接受区人大依法监督和政协民主监督,认真落实区人大及其常委会有关预算、决算的决议和审议意见,不断提高预算管理水平,扎扎实实做好财政各项工作,确保经济运行平稳健康,为全区经济社会高质量发展作出更大贡献!





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