一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家有关内外贸易、口岸物流以及国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策。

2.牵头推进总部经济。牵头开展商贸领域招商引资。指导本区企业开展国内外合作交流。

3.促进贸易发展方式转变，推动总部贸易、转口贸易发展。推动企业开拓多元化国际市场。组织指导对外贸易促进活动。推动全区服务贸易工作，促进服务外包发展。负责对外援助业务。负责商贸出国(境)团组织的有关管理工作。

4.统筹管理区级商贸领域重大招商项目，负责商贸领域重大项目推进工作。

5.负责组织实施本区现代市场体系建设。统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局。推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业和其他产业融合发展。推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

6.牵头统筹口岸物流工作。统筹推进重大物流项目招商引资，培育国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。负责全区口岸和物流数据统计分析工作。推进口岸和物流对外交流合作。指导全区口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

7.组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。开展商贸领域统计监测和综合评价工作。推动商贸领域信用建设。负责商贸领域的行政执法监管和商务举报投诉受理。参与打击商业欺诈等工作。依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。依法负责本行业工程建设项目招投标的监督管理。

8.负责推进本区商贸服务业发展，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新。负责推进本区商贸领域品牌建设。

9.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展。负责商贸行业发展，促进商贸企业发展。负责酒类等重要商品经营的管理，按有关规定，对成品油经营、储存日常安全监督管理。负责茧丝绸行业协调管理。

10.组织实施电子商务发展政策、措施。统筹完善电子商务支撑体系建设。推进电子商务领域合作与交流。推进农村电子商务发展。推进互联网信息技术在商贸领域推广应用。

11.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。

12.负责全区及外地来璧举办的大型商贸展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。牵头对接市政府口岸和物流办公室工作。区发展改革委、区交通局、国家农业科技园区管委会、璧山高新区管委会会同区商务委做好口岸物流相关工作。区发展改革委会同区商务委负责现代物流业发展工作，做好口岸物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。区交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹协调管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。区农业农村委会同国家农业科技园区管委会负责农业物流发展工作。璧山高新区管委会牵头负责工业物流发展工作。

(二)机构设置。

重庆市璧山区商务委员会是主管全区商贸流通、外经外贸等工作的区政府工作部门，下设办公室、组织人事科、市场运行科、电商产业科、特殊商品科(行政审批科、安全监督科)、发展规划科、外经外贸科7个科室。机关核定行政编制19名;设主任1名，副主任3名，科级领导职数9名;机关后勤服务人员事业编制2名。实有人员20名。重庆市璧山区商务委员会无下属事业单位。

(三)单位构成。

本部门只有一个预算单位，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。

一是机构改革情况。根据重庆市璧山区机构改革方案将区商务委的有关粮食方面管理职责划入区发展和改革委员会。区商务委于2019年2月将原下属事业单位璧山区军粮供应站移交给区发改委。

二是财政财务调整情况。根据重庆市璧山区机构改革方案将区商务委的有关粮食方面管理职责划入区发展和改革委员会。区商务委于2019年2月将原下属事业单位璧山区军粮供应站移交给区发改委。财务预决算、财务管理也一并移交给区发改委。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,525.48万元，支出总计3,525.48万元。收支较上年决算数减少430.81万元、下降10.89%，主要原因是机构改革调整，本部门减少一个事业单位，相应调减人员及业务范围。

2.收入情况。2019年度收入合计3,440.48万元，较上年决算数减少249.91万元，下降6.77%，主要原因是机构改革调整，本部门减少一个事业单位，相应调减人员及业务范围。其中:财政拨款收入3,440.48万元，占100.00%。此外年初结转和结余85.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,369.37万元，较上年决算数减少501.92万元，下降12.97%，主要原因是机构改革调整，本部门减少一个事业单位，相应调减人员及业务范围。其中:基本支出1,035.68万元，占30.74%;项目支出2,333.69万元，占69.26%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余156.11万元，较上年决算数增加71.11万元，增长83.66%，主要原因是均为权责发生制应支未支的项目经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3525.48万元、2019年度财政拨款支出3,525.48万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少430.81万元，下降10.89%。主要原因是机构改革调整，本部门减少一个事业单位，相应调减人员及业务范围。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,440.48万元，较上年决算数减少249.91万元，下降7.26%。主要原因是本部门减少一个事业单位，相应调减人员及业务范围。较年初预算数增加348.58万元，增长11.27%。主要原因是年中追加项目建设专项经费支出预算400万元。此外，年初财政拨款结转和结余85.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,369.37万元，较上年决算数减少100.90万元，下降2.91%。主要原因是机构改革调整，本部门减少一个事业单位，相应调减人员及业务范围。较年初预算数增加277.47万元，增长8.97%。主要原因是年中增加项目支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余156.11万元，较上年决算数增加71.11万元，增长83.66%，主要原因是均为权责发生制应支未支的项目经费。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,005.85万元，占29.85%，较年初预算数减少1,769.77万元，下降63.76%，主要原因是机构改革调整，本部门减少一个事业单位，相应调减人员及业务范围。

(2)社会保障与就业支出364.57万元，占10.82%，较年初预算数增加153.12万元，增长72.41%，主要原因是离退休人员补助、社会保险缴费增加。

(3)卫生健康支出61.40万元，占1.82%，较年初预算数减少13.58万元，下降18.11%，主要原因是机构改革调整，本部门减少一个事业单位，相应调减人员及业务范围。

(4)城乡社区支出252.00万元，占7.48%，较年初预算数增加252.00万元，增长100%，主要原因是年中追加项目资金。

(5)商业服务业等支出1,648.72万元，占48.93%，较年初预算数增加1,648.72万元，增长100%，主要原因是年中追加项目资金。

(6)住房保障支出36.83万元，占1.09%，较年初预算数增加6.98万元，增长23.38%，主要原因是在职人员工资福利增加，住房公积金基数增大。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,035.68万元。其中:人员经费932.32万元，较上年决算数增加121.17万元，增长14.94%，较年初预算679.77万元,增加252.55万元,增长37.15%，主要原因是增加了人员调资经费，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费103.36万元，较上年决算数减少72.14万元，下降41.11%，较年初预算217.02万元,减少113.66万元,下降52.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少401.02万元，下降100.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少401.02万元，下降100.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.41万元，较年初预算数减少24.09万元，下降74.12%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少17.69万元，下降67.78%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国(境)费用0.00万元，本单位2019年度未发生“因公出国(境)支出”。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生“因公出国(境)支出”。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生“因公出国(境)支出”。

公务车购置费0.00万元，主要因为本单位2019年度未发生“公务车购置费支出”。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.14万元，下降62.80%，主要原因是实施公车改革，减少公务用车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.84万元，下降49.73%，主要原因是实施公车改革，减少公务用车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.56万元，主要用于接待国内其他省市、区县商务部门到我单位学习调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.94万元，下降76.15%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少15.84万元，下降70.71%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待77批次693人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出103.36万元，较年初预算数217.02万元,减少113.66万元，下降52.37%，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少72.14万元，下降41.11%，主要原因是减少了办公经费、差旅费、会议费等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.15万元，较上年决算数减少0.24万元，下降61.54%，较年初预算数0万元,增加0.15万元，增长100%，主要原因是减少大型会议三个，改为网上会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.95万元，较上年决算数增加1.41万元，增长261.11%，较年初预算数1.86万元,减少0.09万元，下降4.84%，主要原因是新增了技能大赛等项目。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金732.14万元，从评价情况来看，我委的32个项目均能产生相应的经济效益和社会效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年再生资源分拣中心项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目用地依托原重庆市恒龙钢铁有限公司化解过剩产能后闲置的厂房等设施，项目全年预算数为2171.24万元，执行数为1823.20万元，完成预算的83.97%,经绩效评价工作组从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评议打分，分拣中心项目最终绩效评价得分89.08分，绩效评价等级为:良好。各部分绩效分值如表所示:

主要产出和效果:项目效果主要包括社会效益、生态效益、经济效益和满意度四个二级指标。

(1)社会效益

鑫联鑫公司分拣中心项目的建设，增加了34人就业，促进了周边社会的安定。指标权重10分，得分10分。

(2)生态效益

分拣中心项目建成后，共减少垃圾围城5.5万吨，改善了周边环境。指标权重10分，得分10分。

(3)经济效益

鑫联鑫公司2019年实现净利润154.67万元，为璧山区增加税收收入11.63万元。指标权重10分，得分10分。

(4)满意度

通过对鑫联鑫公司职员在分拣中心项目了解程度、实施成果、效率等方面满意度进行问卷调查，共收回2份问卷，综合2份问卷后平均满意度为100%，指标权重5分，得分5分。

2.发现的问题及原因

一是再生资源回收无整体规划。璧山区商务委未针对再生资源回收制定整体计划，再生资源回收体系建设无相关可行性研究，导致引进的再生资源回收企业产能过剩。

二是绩效目标设置不科学。璧山区商务委对鑫联鑫公司绩效预评预期产出中，回收分拣量5万吨，结合实际平均单价，产值3亿目标设置不合理，目标设置不科学。

三是资金审批程序不规范。鑫联鑫公司日常款项的支付由出纳人员直接支付，无经办人、审核人、付款人等签字审批程序，公司审批程序缺失。

四是决策程序不规范。鑫联鑫公司项目设备采购无决策过程程序，由公司领导直接决定采购。

五是生产能力利用率低。鑫联鑫公司分拣中心项目年废钢加工的生产能力为35万吨，2019年实际回收废钢5.5万吨，生产能力利用率不到16%，利用率低。

3.下一步改进措施:

一是再生资源回收整体规划。璧山区商务委应对璧山区再生资源回收进行可行性研究，尽可能避免引进企业因原料不足导致产能严重过剩，造成资源浪费。

二是绩效目标设定方面。项目绩效指标应根据项目实施情况设置清晰合理、可衡量的绩效目标，加强项目考核力度，提高分拣中心生产效率，绩效目标设置不合理的及时调整。

(三)资金审批决策方面

1.资金支出。严格资金使用审批手续，经费开支应有经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款，有利于领导层对各项支出情况的了解把控，便于管理公司支出及整体实施的管理。

2.项目决策。公司大型设备的采购应进行比选或公开招投标，对于其他单一来源采购的，应经公司领导层进行决策，形成决策过程，保留决策依据。

(四)生产能力利用

企业应在设计设备生产能力时预测以后期间实际可用于生产的原料，尽量避免因投入不足造成资源浪费的情况。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周显黎电话:023-41421277  18581033096

附件: 2019年再生资源分拣中心项目补助资金绩效评价表

区商务委绩效指标评价表.xlsx