一、部门基本情况

     （一）职能职责

 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高九年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的安全。

  （二）机构设置。

 重庆市璧山区健龙小学校系重庆市璧山区教育委员会为主管单位的全额财政拨款的事业单位，编制人数45人，实有编制人数36人，退休66人，在校学生387人。内设教导处和总务处。

  （三）单位构成。

  从预算构成看，本单位属一级预算单位。无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况：2021年度收入总计1,475.67万元，支出总计1,475.67万元。收支较上年决算数增加307.82万元、增长26.4%，主要原因是增加绩效，调资等。

  2.收入情况：2021年度收入合计1,475.67万元，较上年决算数增加307.82万元，增长26.4%，主要原因是增加绩效，调资等；其中：财政拨款收入1,438.37万元，占97.5%；事业收入37.30万元，占2.5%。

  3.支出情况：2021年度支出合计1,475.67万元，较上年决算数增加307.82万元，增长26.4%，主要原因是增加绩效，调资等；其中：基本支出1,444.91万元，占97.9%；项目支出30.76万元，占2.1%。

  4.结转结余情况：2021年度年末无结转和结余

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,438.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加313.12万元，增长27.8%。主要原因是增加绩效，调资等。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,438.37万元，较上年决算数增加313.12万元，增长27.8%。主要原因是增加绩效，调资等。较年初预算数增加232.45万元，增长19.3%。主要原因是增加绩效，调资等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况：2021年度一般公共预算财政拨款支出1,438.37万元，较上年决算数增加313.12万元，增长27.8%。主要原因是增加绩效，调资等。较年初预算数增加232.45万元，增长19.3%。主要原因是增加绩效，调资等。

  3.结转结余情况：2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

  4.比较情况：本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）教育支出890.16万元，占61.9%，较年初预算数增加73.31万元，增长9%，主要原因是增加绩效，调资等。

  （2）社会保障与就业支出400.85万元，占27.9%，较年初预算数增加154.49万元，增长62.7%，主要原因是增加绩效，调资等故社保基数增大。

  （3）卫生健康支出69.38万元，占4.8%，较年初预算数减少23.25万元，下降25.1%，主要原因是增加绩效，调资等故医保基数增大。

   （4）住房保障支出77.98万元，占5.4%，较年初预算数增加27.90万元，增长55.7%，主要原因是增加绩效，调资等故公积金基数增大。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,407.61万元。其中：人员经费1,226.91万元，较上年决算数增加326.10万元，增长36.2%，主要原因是工资福利调资、离退休人员健康疗养费。人员经费用途主要包括支付职工的工资、绩效、养老保险、职业年金、离退休职工的生活补助，及助学金相关支付。公用经费180.70万元，较上年决算数增加4.20万元，增长2.4%，主要原因是学生人数增加，生均经费增加。公用经费用途主要包括日常办公费、水电费、劳务费，差旅费，培训费、工会、福利费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.80万元，下降100%，主要原因是学校有师生食堂，减少在外就餐接待经费支出无年初预算数。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是学校有师生食堂，减少在外就餐接待经费支出无年初预算数。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度因公出国（境）费用0万元，年初预算为0，较上年支出无变化，主要原因是严控“三公”经费，未安排和开支因公出国（境）费用。

  公务车购置费0万元，年初预算为0，较上年支出无变化，主要原因是严控“三公”经费，未安排和开支公务车购置费用。

  公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出无变化，主要原因是严控“三公”经费，未安排和开支公务车运行维护费。

    公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降100%，主要原因是学校有师生食堂，减少在外就餐接待经费支出无年初预算数；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是学校有师生食堂，减少在外就餐接待经费支出无年初预算数。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度无会议费支出，较上年决算数无变化。本年度培训费支出4.35万元，较上年决算数减少1.40万元，下降24.3%，主要原因是疫情期间减少培训次数。

    （二）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本单位无车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

    2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，我单位2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金30.59万元；从评价情况来看，全面实施预算绩效管理，项目执行进度更加及时，财政资金的使用更加合理有效，项目绩效管理水平有所提高。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

  自评报告见附件

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41700007