[ 索引号 ] | 115002277094554590/2025-00011 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 璧山区城管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-12 | [ 发布日期 ] | 2025-02-12 |
重庆市璧山区环境卫生管理所2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 宣传贯彻执行国家和地方有关环境卫生管理的法律、法规、规章和政策。
2. 承担城区规定范围内环卫设施的建设和日常维护工作。
3. 承担城区规定范围内的环境卫生保洁工作。
4. 承担城区水域清漂保洁工作。
5. 承担城区规定范围内城市生活垃圾、城市水域垃圾等垃圾的转运和处置工作。
6. 协助主管部门做好全区粪便处理设施安全检查、监测的事务性工作。
7. 承办主管部门交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市璧山区环境卫生管理所属独立核算的事业单位,核定编制57人(其中干部33人,工人24人),实有人数51人(其中干部34人,工人17人),离退休人员47人,临时聘用人员2600人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数14316.04万元,其中:一般公共预算拨款14316.04万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业收入资金0.00万元,上级补助收入资金0.00万元,附属单位上缴收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,其他收入资金0.00万元;收入比2024年减少2059.95万元,主要是一般公共预算拨款减少2059.95万元,政府性基金预算拨款减少0.00万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数14316.04万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出296.61万元,卫生健康支出62.26万元,住房保障支出48.79万元,节能环保支出12100万元,城乡社区支出1808.39万元;支出比2024年减少2059.95万元,主要是基本支出增加20.05万元,项目支出减少2080万元。
三、单位预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收支。
2025年一般公共预算财政拨款收入14316.04万元,一般公共预算财政拨款支出14316.04万元,比2024年减少2059.95万元。其中:基本支出1276.04万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加20.05万元,主要原因是补缴2022年度事业单位养老保险、职业年金;项目支出13040万元,主要用于临时工工资保险、环卫日常维护管理、环卫车辆的维修维护工作等,比2024年减少2080万元,主要原因是今年初有38辆环卫作业车辆及人员移交给重庆市环卫集团有限公司,环卫车辆和临时工两个项目的预算相应减少。
(二)政府性基金预算财政拨款收支。
2025年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,和2024年一致,主要原因是财政安排预算时将全部项目支出安排在一般公共预算财政拨款中。
(三)国有资本经营预算财政拨款收支。
2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年保持一致
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算1.5万元,比2024年减少0.3万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平,主要原因是年初未安排资金;公务接待费1.5万元,比2024年减少0.3万元,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车运行维护费0.00万元,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,与上年持平,主要原因是年初财政未安排资金。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
2025年政府采购预算总额616.8万元:政府采购货物预算337.9万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算278.9万元;其中一般公共预算拨款政府采购616.8万元:政府采购货物预算337.9万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算278.9万元。
(三)绩效目标设置情况。
2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款13040万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月,本单位账面共有车辆88辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车87辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
(二)财政专户管理资金收入(教育收费收入):指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异,系四舍五入导致。
单位预算公开联系人:张佳 联系方式:023-41422397
附表:重庆市璧山区环境卫生管理所2025年单位预算公开套表
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