一、单位基本情况

（一）职能职责

全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。注重学生的身心健康，为国家培养更多更好的德、智、体、美、劳全面发展的优秀人才。

（二）机构设置

我校设有书记岗位1人，校长岗位1人，副校长岗位2人。内设机构有教导处、总务处、德育处。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3627.78万元，支出总计3627.78万元。收支较上年决算数减少441.75万元，减少10.85%，主要原因是教师人数减少、学生人数减少等。

2.收入情况。2024年度收入合计3627.78万元，较上年决算数减少441.75万元，减少10.85%，主要原因是教师人数减少、学生人数减少等。其中：财政拨款收入3627.78万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计3627.78万元，较上年决算数减少441.75万元，减少10.85%，主要原因是教师人数减少、学生人数减少等。其中：基本支出3262.03万元，占89.92%；项目支出365.75万元，占10.08%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3627.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少441.75万元，减少10.85%。主要原因是教师人数减少、学生人数减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3627.78万元，较上年决算数减少441.75万元，减少10.85%。主要原因是教师人数减少、学生人数减少等。较年初预算数增加61.50万元，上升1.72%。主要原因是退休教师增加、调高养老保险基数等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3627.78万元，较上年决算数减少441.75万元，减少10.85%。主要原因是教师人数减少、学生人数减少等。较年初预算数增加61.50万元，上升1.72%。主要原因是退休教师增加、调高养老保险基数等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2565.51万元，占70.72%，较年初预算数增加36.80万元，上升1.46%，主要原因是增加教育公用经费等。

（2）社会保障与就业支出780.38万元，占21.51%，较年初预算数增加67.62万元，上升9.49%，主要原因是调高养老保险基数等。

（3）卫生健康支出151.02万元，占4.16%，较年初预算数减少32.63万元，下降17.77%，主要原因是调出教师增加、退休教师增加等。

（4）住房保障支出130.87万元，占3.61%，较年初预算数减少10.29万元，下降7.29%，主要原因是调出教师增加、退休教师增加等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3262.02万元。其中：人员经费3076.98万元，较上年决算数减少70.77万元，减少2.25%，调出教师增加、退休教师增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、退休教师健康休养费等。公用经费185.04万元，较上年决算数减少715.24万元，减少79.45%，主要原因是上年员额教师经费纳入公用经费、教师人数及学生人数减少，支出减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%；较上年支出数减少0.39万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0万元，主要用于接待外单位公务来访的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，较上年支出数减少0.39万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议费。本年度培训费支出8.81万元，较上年决算数增加1.86万元，上升26.71%，主要原因是按要求线下培训增加，培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购复印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金365.75万元。

部门整体绩效自评表

附件1：2024年度部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表(二级项目)

附件2:一般项目-家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位对丁家初中5个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金365.75万元，评价平均得分94.72分，评价等次为优，绩效评价发现资金到位不及时、贫困兜底人数不准等主要问题，提出了与财政部门积极沟通、每期对贫困兜底学生进行细致摸排等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

叶强  023-41485104

附件1：160012-重庆市璧山区丁家初级中学校2024决算公开报表