一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关的法律、法规。

2. 制定学校的发展规划、工作计划和督导规划，组织

开展招生、入学、学生综合评定等工作。

3. 坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主

义建设者和接班人。

4. 加强学生行为矫治教育、思想道德教育、心理健康

教育和职业技能教育。

5. 加强师资队伍建设，提高师资队伍素质，以思想转

化教育和行为矫治训练为重点，提高专门教育教学水平。

6. 组织做好教职工的聘任、培养、考核、奖惩、工资

福利、职称评定和退（离）休等工作。

7. 管理学校校舍、设备及经费，改善办学条件，保证

教育教学工作顺利进行。

8. 承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区新民学校是教委下属全额拨款事业单位。2024年学校下设办公室、教导处、矫治处（专门学校警务室）三个内设机构，另设工会一个群团组织。 2024年有独立编制机构1个，核定人员编制15人。2024年年末有在职教师15人，民辅警8人，学生33人，保安15人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计461.41万元，支出总计461.41万元。收支较上年决算数增加323.52万元，增长234.62%，主要原因是我单位为2023年8月新成立单位。

2.收入情况。2024年度收入合计461.41万元，较上年决算数增加323.52万元，增长234.62%，主要原因是我单位为2023年8月新成立单位。其中：财政拨款收入461.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计461.41万元，较上年决算数增加323.52万元，增长234.62%，主要原因是我单位为2023年8月新成立单位。其中：基本支出348.12万元，占75.45%；项目支出113.29万元，占24.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计461.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加323.52万元，增长234.62%。主要原因是我单位为2023年8月新成立单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入461.41万元，较上年决算数增加323.52万元，增长234.62%。主要原因是我单位为2023年8月新成立单位。较年初预算数减少70.33万元，减少13.23%，主要原因是我单位公用经费压减，办公费和劳务费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出461.41万元，较上年决算数增加323.52万元，增长234.62%。主要原因是我单位为2023年8月新成立单位。较年初预算数减少70.33万元，减少13.23%，主要原因是我单位公用经费压减，办公费和劳务费减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出381.97万元，占82.78%，较年初预算数减少84.94万元，减少18.2%。主要原因是我单位公用经费压减，办公费和劳务费减少。

（2）社会保障与就业支出45.63万元，占9.89%，较年初预算数增加13.75万元，增长43.13%。主要原因是人员工资调整。

（3）卫生健康支出17.01万元，占3.69%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是未做预算调整。

（4）住房保障支出16.8万元，占3.64%，较年初预算数增加0.86万元，增长5.4%。主要原因是人员工资调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出348.12万元。其中：人员经费277.27万元，较上年决算数增加207.12万元，增长295.25%，主要原因是我单位为2023年8月新成立单位。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费70.85万元，较上年决算数增加63.11万元，增长815.37%，主要原因是我单位为2023年8月新成立单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、维修维护费、劳务费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.95万元，较年初预算数减少0.05万元，减少5.00%。较上年支出数减少0.10万元，减少9.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2024年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，2024年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是我单位未发生公务车购置费用。

 公务用车运行维护费0.00万元，本单位2024年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位未发生公务车运行维护费，无年初预算数。较上年支出数无增减，主要原因是我单位学校未发生公务用车运行维护费用。

 公务接待费0.95万元，主要用于接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，减少5.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.10万元，减少9.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待29批次共计237人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费40.08元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未安排会议支出。本年度培训费支出3.12万元，较上年决算数减少0.36万元，减少10.34%，主要原因是2024年组织教师外出参加各种业务培训和学习活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2024年度本部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100 %。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金113.29万元。

单位整体绩效自评表

部门整体绩效自评表见后表

项目支出绩效自评表（二级项目）

项目支出绩效自评表见后表

（二）单位绩效评价情况

我单位对2024年度部门整体开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金461.41万元，评价得分100分，评价等次为优秀。在绩效评价中，发现了三级指标设置不够精准。在今后的工作中，本单位将优化绩效目标指标设置，争取更加科学精准地进行绩效评价，同时，希望政府进一步加大对教育的投入，及时足额拨付资金，改善学校办学条件，帮助我校专门教育工作更好的发展。

我单位对二级项目开展了绩效评价，涉及5个财政拨款项目，资金113.29万元。一般项目专门学校未成年人矫治班（第一期）经费，资金2.59万元，评价得分97.96分，评价等次为优秀，绩效评价暂未发现问题，无下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41585933

附件1：160071-重庆市璧山区新民学校-决算公开表