一、单位基本情况

（一）职能职责

1．承担一体化治理智治平台运行管理和机关日常运转等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、档案、机关事务、文秘、后勤保障等工作。

2．承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争、民主法治、意识形态、统一战线、社会工作、群众团体等领域工作，负责人大、政协、宣传、网信、机要、保密等工作。

3．承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、城镇建设、规划自然资源、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、气象等领域工作。

4．承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业创业、社会保障、民政、物业管理等领域工作，负责行政审批便民化、指导村（社区）便民服务站等工作。

5．承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、安全生产监管、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，负责网格化管理、消防等工作。

（二）单位构成

重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处（本级）内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数11037.49万元，其中：一般公共预算拨款9497.43万元，政府性基金预算拨款1540.07万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2024年减少2413.48万元，主要是一般公共预算拨款减少3953.54万元，政府性基金预算拨款增加1540.07万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数11037.49万元，其中：一般公共服务支出3406.08万元，文化旅游体育与传媒支出77.28万元，社会保障和就业支出282.72万元，卫生健康支出116.85万元，节能环保支出55.25万元，城乡社区支出3697.82万元，农林水支出3294.84万元，住房保障支出106.66万元；支出比2024年2413.48万元，主要是基本支出减少1922.22万元，项目支出减少491.26万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支

2025年一般公共预算财政拨款收入9497.43万元，一般公共预算财政拨款支出9497.43万元，比2024年减少3953.54万元。其中：基本支出1341.75万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少1922.22万元，主要原因是2025年5个事业单位分别独立预算；项目支出8155.68万元，主要用于一般行政管理事务、群众文化活动、城乡社区环境卫生、农村综合改革等重点工作，比2024年减少2031.32万元，主要原因是2025年安排了政府性基金预算财政拨款支出用于项目支出、一般公共服务支出、农林水支出等项目支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

2025年政府性基金预算财政拨款收入1540.07万元，政府性基金预算支出1540.07万元，主要用于人居环境、生态环境、老旧小区及高层消防安全突出问题整治及部分市政设施维修维护等方面重点工作，比2024年增加1540.07万元，主要原因是2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算35万元，比2024年减少9.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是本年不安排因公出国（境）；公务接待费2.00万元，与上年持平，主要原因是本年预计公务接待人数和批次与上年一致；公务用车运行维护费33.00万元，比2024年减少9.00万元，主要原因是公务车用车减少；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年没安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年一般公共预算财政拨款运行经费227.70万元，比2024年减少341.70万元，主要原因为2025年5个事业单位分别独立预算；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额30.00万元：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购30.00万元：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8155.68万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，本单位共有车辆11辆，其中业务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车9辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：周渝          联系方式：023－41439339

附表：重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处（本级）2025年单位预算公开套表