一、2024年财政预算执行情况

按照镇第十八届人民代表大会第六次会议批准的2024年财政预算（草案）的报告，八塘镇2024年财政收支执行情况如下：

（一）2024年财政收入情况

2024年，我镇各项收入5657万元。其中辖区财政总收入完成706万元（其中税收收入667万元，非税收入39万元）；完成本级收入174万元（其中税收收入135万元，非税收入39万元），比2024年初预算数165万元增加5.45%；上级补助收入5483万元，比上年决算数5176万元增加5.93%；动用预算稳定调节资金997万元。

我镇税收收入667万元主要组成为：增值税476.5万元，企业所得税29.5万元，个人所得税61.2万元，城市维护建设税20.7万元，房产税12.9万元，印花税4.4万元，土地使用税46.4万元，土地增值税3.2万元，环境保护税5.7万元，契税6.5万元。我镇非税收入39万元主要组成为：行政事业性收费收入16万元，罚没收入23万元。

（二）2024年财政支出情况

2024年，我镇各项支出共计5657万元（其中执行一般公共预算支出4150万元，转移性支出1507万元）。执行一般公共预算支出4150万元，比上年决算数3898万元增加6.5%；上解上级支出1016万元，比上年决算数522万元增加94.6%；安排预算稳定调节基金448万元，比上年决算数997万元减少55.1%。一般公共预算具体支出情况如下：

——一般公共服务支出执行1224万元，比上年增加22.5%，增加的原因主要是支付了耕地占用税资金。一般公共服务支出主要用于：人代会相关支出、镇人大代表履职补助、机关清洁和食堂外包劳务费、信访事务、40年以上党龄老党员补助、市场监督管理员、社区禁毒社工、社保员、综治专职巡逻员劳务费等支出。

——文化旅游体育与传媒支出53万元，比上年减少23.2%，减少的原因主要是控制了非必要支出。

——社会保障和就业支出484万元，比上年减少11.2%，支出减少的原因是非全日制公益性岗位相关费用支付减少。

——卫生健康支出113万元，比上年减少7.4%，减少的原因主要是在编人员调动造成的医疗保险费用支出减少。

——节能环保支出175万元，比上年增加7.4%，主要是农村黑臭水体整治项目支出增加。节能环保用于农村人居环境整治、自然生态保护，璧北河清漂、河道水质治理等费用支出。

——城乡社区支出214万元，比上年增加20.1%，主要是清洁环卫项目支出增加。城乡社区主要用于农村及场镇清洁保洁，市政设施维修维护、苗木栽植，旧房提升、美丽乡村建设等。

——农林水支出1566万元，比上年减少1.4%，支出主要用于：耕地恢复补足及“非粮化”处置、村干报酬、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、入户道路硬化、一次性离任干部补助、缙云山保护区生态搬迁、农村综合改革等。

——住房保障支出298万元，比上年增加223%。支出增加的主要原因是农村危旧房处置资金增加。主要用于：保障性安居工程、住房改革等。

——灾害防治及应急管理支出23万元，比上年减少83.8%。减少的原因主要是“8·21”森林火灾救灾资金支出减少，自然灾害和应急事项发生减少。

（三）2024年基金收支情况

基金上年结余808万元，2024年上级补助收入4万元，基金支出812万元（其中165万元支出是城市基础设施配套费、农村旧房提升、违法建筑整治等，647万元支出是专项上解上级支出）。

（四）国有资产管理情况

截止2024年12月，单位资产总额61568.6万元。负债总额749.1万元，净资产60819.5万元。

单位国有资产60819.5万元，占单位资产总额100%；流动资产749.1万元，较上年增加7.6%，占资产总额1.2%；固定资产591.3万元（含折旧323.9万元），较上年减少4.1%，占资产总额0.9%；房屋370.6万元，占固定资产的62.7%；设备209.5万元，占固定资产35.4%(其中车辆91.8万元，占固定资产15.5%)；家具、用具11.3万元，占固定资产1.9%，无形资产2.33万元。

各位代表！2024年经济运行总体较好，“三保”支出得以保障，民生基础设施得到加强，巩固了脱贫攻坚成果与乡村振兴的衔接，万亩梯田和渝西水资源项目经费得到保障，各项社会事业有序推进。未来八塘镇经济运行持续向好，但是财政保障和运行仍然存在一些问题：一是由于我镇属于农业镇，地域位置相对偏僻，工业发展较弱，财力增收有限，但我镇民生刚性支出增加，基础设施需求资金量较大，因此，财政困难还将持续，我们要持续在“紧”日子中做好工作。二是财政改革纵深推进，收入体制分配、支出结构调整，保障项目推进压力增大。三是年初一般公共预算收入不足以保障“三保”支出，年中上级财政通过其他一般性转移支付加大对基层“三保”支出的补助，导致预算执行差异大。四是全面实施预算绩效管理，“用钱必问效”，还存在短板。

二、2025年财政预算情况

（一）2025年财政工作主要安排

2025年，我镇财政工作的主要思路是：按照区委、区政府的工作部署，在党委政府的正确领导下统筹谋划、协同推进财政工作。以开源节流为抓手，以“保工资、保运转、保基本民生”为基本，逐步完善公共财政体系，力争财政收入的稳步增长，持续做好重点项目资金的统筹与保障，助推我镇经济高质量发展，确保完成各项各种任务。

1﹒统筹资金，合理安排支出。我们将确保机关正常运行作为2025年财政工作的首要任务。为此，我们应进一步树立勤俭节约，合理支出的理念，调整支出结构，提高财政公共服务水平，促进经济社会协调发展。坚持“量入为出，量力而行”的原则，全面落实基本运转保障机制，保障各类惠民资金落实到位。继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，杜绝各种铺张浪费行为，严格控制“三公”经费支出，降低行政机关运行成本。

2﹒立足实际，强化税收征管。确保年度任务目标顺利实现。一是配合税务部门对辖区范围内的税源进行全面清理，及时解决税收征管中的各种具体问题，确保税收进度。二是加大非税收入追收力度，实现依法、足额征收。

3﹒规范有序，强化资金监管。进一步加强制度建设，规范行政行为，全面落实财经法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。加强对财政重点工作，扶贫资金，民生资金等专项资金的监督，加大对教育，医疗，卫生，社会保障等民生资金监督检查力度，加强对审计巡视等反馈问题整改和督导，继续抓好行政事业单位内部控制制度建设。

（二）2025年财政预算收入草案

2025年我镇财政预算本级体制收入155万元，上级补助收入3206万元，调入预算稳定调节基金448万元，上年结余43万元，共计3852万元。

其中我镇辖区预计财政总收入656万元（财政体制分成预计155万元），主要组成为：增值税455万元；企业所得税32万元；个人所得税54万元；城市维护建设税21万元；城镇土地使用税27万元；房产税10万元；环境保护税7万元；契税7万元；印花税6万；土地增值税5万；行政事业性收费10万元；罚没收入22万元；合计税收收入624万元，非税收入32万元。

（三）2025年财政预算支出草案

2025年，财政预算支出3852万元（其中，一般公共预算支出3388万元，体制及专项上解464万元）。

——一般公共服务支出1013万元；

——教育支出0万元；

——文化旅游体育与传媒支出116万元；

——社会保障和就业支出502万元；

——卫生健康支出105万元；

——节能环保支出0万元；

——城乡社区事务支出349万元；

——农林水事务支出1093万元；

——住房保障支出96万元；

——灾害防治及应急管理支出0万；

——其他支出（预留资金）28万；

——预备费86万元；

——体制上解支出464万。

（四）2025年基金预算情况

2025年无基金预算，上年结余基金0万元。