各位代表:

受镇人民政府的委托,现就大兴镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的情况作报告,提请镇第十九届人民代表大会第十次会议审查,请各位代表提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年,我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下,团结依靠全镇广大干部群众,克服各种困难和不利因素,抢抓机遇、创新发展,圆满实现了年初人代会制定的各项目标任务和2024年财政收支预算任务。

按照镇十九届人大六次会议批准的大兴镇2024年财政预算和镇十九届人大主席团第18次会议批准的调整预算,2024年预算执行情况如下:

(一)一般公共预算完成情况

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入完成10855万元。其中,本级收入1857万元(其中税收收入1744万元、非税收入113万元),转移性收入6644万元(其中一般性转移支付收入5014万元、专项转移支付收入1630万元)、调入预算稳定调节基金2354万元。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出完成10855万元。其中,本级支出6796万元,上解上级支出1782万元(其中包括财政收回镇街结转结余资金682万元、事业单位人员养老保险及职业年金缴费调基所需经费91万元)、安排补充预算稳定调节基金1747万元(其中超收部分转入260万、本级结余转入1487万元)、结转下年530万元。

3.预备费使用、调入资金、结转情况

2024年预备费年初预算数151万元,调整预算数151万元。因无重大突发事件,未动用预备费。

2024年一般公共预算结转530万元,均为专项结余。

4.一般公共预算本级支出完成情况

一般公共服务支出3385万元,完成调整预算的89.20%。其中项目支出698万元,主要用于:临聘人员经费、人大会议活动经费、40年党龄补助、党员活动经费、财务咨询及委托业务经费、基层武装工作保障经费、普查及调查人员补助经费、老体协经费、群团活动经费、党建经费、信访稳定与平安建设、爱国卫生活动经费、敬老院及殡葬管理经费、宣传相关经费、关于调整“党建引领、小区治理”专项经费、特殊信访疑难问题维稳处置专项经费、基层治理指挥中心建设补助资金、耕地占用税、补选区人大代表经费等。

公共安全支出9万元,完成调整预算的64.29%。项目支出主要用于普法依法治理工作相关费用。

文化旅游体育与传媒支出24万元,完成调整预算的70.59%。项目支出主要用于:文艺文化活动、关于安排镇街文化中心免费开放资金、关于安排2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等。

社会保障和就业支出739万元,完成调整预算的82.20%。项目支出87万元主要用于:严重精神障碍患者监护人补助经费、民政临时救助经费、退役军人服务及慰问费用、关于安排严重精神障碍患者监护人以奖代补经费、关于困难群众送温暖资金、农村公益性公墓建设费用等。

卫生健康支出177万元,完成调整预算的81.19%。项目支出13万元主要用于计生奖特扶、独子、两癌筛查等相关费用。

节能环保支出45万元,完成调整预算的63.38%。项目支出主要用于:璧财建审〔2021〕427号:安排2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金、大兴水库一级支流生态缓冲带建设项目、无烟环保集中建设经费、生态环保运行维护及日常管理等。

城乡社区支出307万元,完成调整预算的43.55%。项目支出主要用于:城市综合管理经费、村居环卫和垃圾治理补助经费、交通建设前后期及维修经费、垃圾分类补助经费、停车场建设项目、审计相关经费、消防应急救援经费、平安建设摄像头维护费用、警务室及警务亭建设费用等。

农林水支出1640万元,完成调整预算的82.83%。项目支出主要用于:村社区干部误工及保险补助、村(社区)离任干部补贴、村(社区)组织办公经费补助、村(社区)服务群众专项经费、村居小组长及监督委员会主任报酬、本土人才及下属党支部补助、村社区干部考核、森林防火费用、乡村振兴相关补助经费、土地租金补偿经费、农产品质量监管运行经费、动物防疫经费、囤水田建设工作经费、土地承包工作经费、关于安排大兴镇整治范围外养鱼池整治补助资金、森林防火通道养护补助资金、种植草皮退出转产经费、大兴恢复耕地激励资金、耕地恢复补足及“非粮化”处置激励金等。

住房保障支出461元,完成调整预算的256.11%。项目支出283万元,主要用于农村危旧房处置补助资金。

灾害防治及应急管理支出9万元,完成调整预算的9.57%。项目支出主要用于地质灾害隐患治理经费。

(二)政府性基金预算完成情况

1.政府性基金收入

政府性基金收入完成1221万元。其中,本级收入0万元,转移性收入1221万元。转移性收入中上级转移支付补助762万元,上年结转459万元。

2.政府性基金支出

政府性基金支出完成1221万元。其中,本级支出898万元,专项上解支出323万元,均为财政收回镇街结转结余资金。

本级支出情况如下:城乡社区支出898万元。主要用于:2022年农村人居环境提升整治资金50万元,关于2022年安排城市管理综合提升行动经费1万元,关于城市管理综合提升行动补助资金85万元,大兴镇国有建设用地土地出让价款762万元。

各位代表!从2024年财政收支执行情况来看,面对持续经济下滑的压力,经济保障压力增大,但我镇仍然完成税收的稳定目标,超收260万元。主要是税收企业均稳步发展,税收情况较为稳定;另外是部分村居对以前年度的殡葬收入进行补缴;其次是土地开发相关行业较为低迷,城镇土地使用税及土地增值税有所下降。

同时,我镇财政困难还将持续,主要原因:一是我镇辖区内土地使用税、房产税等增长依赖于土地出让及房地产项目开工建设,辖区内纳税前10家企业有8家企业与房地产开发紧密相关,一次性收入因素较多;二是分税制财政管理体制仍沿用区财政2016年规定,不能满足当前高速发展的需求;三是刚性支出、民生保障等支出持续增长,同时以往年度的遗留问题日渐显现,经费保障较为困难;四是财政资金紧张,部分支出受时间及财力的限制,无法按时兑现,导致部分项目的执行度不高;五是部分项目执行不能按照序时进度进行支付,集中“扎堆”在年终,资金保障比较困难。

下一步,我们力争克服困难、调整优化支出结构。时时关注资金动向,严格把控预算执行度,优化绩效监控管理,大力向上争取民生建设项目,保障人民群众利益的同时,努力推进我镇经济社会持续健康发展。

二、2025年财政预算草案

(一)预算编制基本原则

一是精打细算,抓好财政收支管理。优化支出结构,将有限的财政资金优先用于“三保”,统筹做好财政收支平衡,确保财政平稳运行,用政府过“紧日子”来换取老百姓过“好日子”。

二是突出重点,加强民生基本保障。大力整合财政资金,加大重点领域投入,强化民生政策兜底,围绕健康、养老、基本住房等重点领域,增加基本民生投入,提高基本民生保障水平,支持污染防治、社会保障、社会治理、节能环保等项目,着力改善基础设施,推动农业产业高质量发展,支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

三是深化改革,提升财政管理效能。落实减税降费政策,依法依规组织收入,完善绩效管理制度,提升绩效管理水平,积极推进人大预算审查监督重点支出预算和政策拓展,配合人大预算联网监督工作,主动公开,接受社会监督,增强预算透明度。

(二)2025年收入形势分析

一般公共预算收入预计较2024年预算安排有所增加,通过对三年来财政收入的完成情况,综合衡量后做较稳妥的调增,后续再根据每月完成情况进行调整。转移性收入下降1.09%,其原因是两年以上专项结转结余已被财政收回,不再做结转结余。

(三)2025年财政预算草案

1.一般公共预算(草案)

(1)一般公共预算收入

2025年一般公共预算收入预计8597万元。其中,本级收入计划完成1593万元,转移性收入6986万元。本级收入中税收收入1523万元(工商税收收入1513万元,契税10万元)、非税收入70万元。转移性收入中上级补助收入4709万元、调入预算稳定调节基金1747万元,2024年专项结转结余530万元。

(2)一般公共预算支出

2025年一般公共预算支出预计8597万元。其中本级支出7641万元,转移支出938万元。本级支出拟安排如下:

一般公共服务支出1967万元;

公共安全支出9万元;

文化旅游体育与传媒支出278万元;

社会保障和就业支出1341万元;

卫生健康支出211万元;

节能环保支出298万元;

城乡社区支出1328万元;

农林水支出1732万元;

住房保障支出177万元;

灾害防治及应急管理支出85万元;

预备费161万元;

其他支出(预留资金)54万元。

2.政府性基金预算(草案)

2025年政府性基金收入预计0万元,以前年度专项结余均全额回收。

2025年政府性基金预算支出0万元。

3.“三公”经费预算情况

2025年度全镇“三公”经费预计37.35万元,其中,公务车辆运行维护费36万元,公务接待费1.35万元。

各位代表!在新的一年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在上级财政部门的指导下,在镇党委、镇政府的领导下,在镇人大的监督下,继续全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,抢抓大兴发展新机遇,团结努力、共同拼搏,鼓足干劲、增强信心,扎实做好新一年财政各项工作,为全镇经济社会高质量发展作出更大贡献!