各位代表：

受镇人民政府委托，现将福禄镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

2024年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、镇纪委的监督指导下，财政工作紧紧围绕“保基本民生、保工资、保运转”这一中心，在经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势下，迎难而上，担当作为，财政运行总体平稳，重点支出保障有力，较好地完成了各项目标任务。具体执行情况如下：

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

    1.收入执行情况

2024年一般公共预算本级收入完成608万元，同比下降43.2%，其中：税收完成557万元，同比下降44.4%；非税收入完成51万元，同比下降27.1%。转移性收入3477万元，同比增长43.3%，其中：一般转移性收入2471万元，同比增长22.8%，专项转移性收入1006万元,同比增长143%。动用预算稳定调节基金387万元。一般公共预算收入总计完成4472万元。

2.支出执行情况

2024年一般公共预算支出3333万元，同比增长11.2%，其中：本级支出2353万元，专项支出980万元。上解661万元，专项结转92万元，调入预算稳定调节基金386万元。一般公共预算支出总计完成4472万元。本级及专项支出明细：

——一般公共服务支出1492万元，主要用于基层治理、耕地占用税缴纳、党委及政府日常工作开展，因全面贯彻落实政府过紧日子要求，人大、武装、群团、宣传等工作全面压减支出，党委及政府日常工作开展支出同比下降17%。

——公共安全支出45万元，主要用于平安建设。

——文化体育与传媒支出54万元，主要用于农村广播、文化相关设备配置、文化站免费开放、老体协及百姓大舞台等活动开展。

　　——社会保障和就业支出302万元，主要用于保障离退休人员健康休养、残疾人就业和帮扶、困难群众救助、精神障碍患者以奖代补等社会保障支出。

——卫生健康支出86万元，主要用于保障医疗保险等。

——节能环保支出44万元，主要用于和平村污水处理厂建设、农村黑臭水体整治等。

——城乡社区支出138万元，主要用于城乡环卫及农村公路保洁、市政设施日常维修管理等。

——农林水事务支出602万元，主要用于保障村社干部误工保险及办公经费、40年党龄补助、耕地恢复补助及非粮化处置、农村产业发展、农村抗旱等。

——住房保障支出570万元，主要用于农村危旧房改造、经适房土地出让金缴纳、住房公积金等。

（二）政府性基金预算执行情况

1．收入执行情况

2024年政府性基金收入完成1531万元，其中：收回中重新安排14万元，上年结转1517万元。

2．支出执行情况

2024年政府性基金实际支付162万元，上解1369万元。基金支出中162万元，主要用于水城基金、场镇管理、农村人居环境整治、农村产业发展等项目。本年基金无结余。

二、2025年财政预算草案

2025年，我们将深入贯彻中央、市、区决策部署，科学研判经济形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，切实保障镇党委、政府各项中心工作顺利推进。

（一）2025年财政管理和预算编制总体要求

结合镇实际情况，坚持“量入为出、收支平衡、以收定支、有保有压、讲求绩效”的预算编制原则，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，落实政府过紧日子要求，以政府的“紧日子”保障人民群众的“好日子”， 优化财政支出结构，推进预算与绩效有机衔接，严肃财经纪律，把同样的钱花出更大成效。

（二）2025年一般公共预算编制情况

1.收入预算编制情况

体制收入550万元，一般转移性收入2283万元，2024年专项结转92万元，调入预算稳定调节基金386万元。一般公共预算收入总计3311万元。

2.支出预算编制情况

全镇一般公共预算支出总计3311万元，其中本级支出2417万元，专项支出92万元，安排预算稳定调节基金386万元，上解416万元。

（三）2025年政府性基金预算编制情况

2025年无基金预算。

各位代表！2025年全镇财政收支任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、镇纪委的监督支持下，担当作为、克难攻坚，坚持依法理财，扎实做好各项财政工作，实现2025年财政收支平衡。