一、部门基本情况

（一）主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区广普镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，根据我区实际，纳入预算的部门均为一级预算单位，因此2023年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计2881.61万元，支出总计2881.61万元。收支较上年决算数减少264.42万元，减少8.4%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

2. 收入情况。2023年度收入合计2881.61万元，较上年决算数减少264.42万元，减少8.4%，主要原因是财政资金调度紧张。其中：财政拨款收入2881.61万元，占100%。

3. 支出情况。2023年度支出合计2881.61万元，较上年决算数减少264.42万元，减少8.4%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约。其中：基本支出2184.99万元，占75.83%；项目支出696.61万元，占24.17%。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政管理严格，按预算拨款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2881.61万元，支出总计2881.61万元。收支较上年决算数较上年决算减少264.42万元，减少8.4%，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2786.41万元，较上年决算数减少249.75万元，减少8.23%。主要原因是财政资金调度紧张。较年初预算数增加22.33万元，增长0.81%。主要原因是年初预算不足。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2786.41万元，较上年决算数减少249.75万元，减少8.23%。主要原因是落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算、厉行节约。较年初预算数增加22.33万元，增长0.81%。主要原因是年初预算不足。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政预算管理，按预算拨款。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出883.91万元，占31.72%，较年初预算数减少46.41万元，下降4.99%，主要原因是调出人员多，机关人员减少，人员经费和运行经费减少。

（2）科学技术支出2万元，占0.07%，较年初预算增加2万元，增加100%，主要原因是年初未预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出66.87万元，占2.40%，较年初预算数增加13.33万元，增长24.9%，主要原因是文化事业的免费开放，文化体育器材购置等。

（4）社会保障与就业支出428.71万元，占15.39%，较年初预算数减少13.83万元，下降3.13%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（5）卫生健康支出110.98万元，占3.98%，较年初预算数减少1.94万元，下降1.72%，主要原因是年初预算偏多。

（6）节能环保支出175.68万元，占6.3%，较年初预算数减少1.44万元，下降0.81%，主要原因是年初预算偏差。

（7）城乡社区支出185.29万元，占6.65%，较年初预算数增加16.29万元，增长9.64%，主要原因是城乡社区环境卫生工作支出大，经费预算不足。

（8）农林水支出846.52万元，占30.38%，较年初预算数增加77.04万元，增长10.01%，主要原因是调整预算，支付一批历年工程欠款，如新民水库水质提升工程款等。

（9）住房保障支出86.45万元，占3.1%，较年初预算数减少22.71万元，下降20.8%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2184.99万元，较上年减少323.98万元，减少12.91%， 主要原因是人员减少。其中：人员经费1834.53万元。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、五险、抚恤金、党员生活补助等。公用经费350.46万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入95.20万元，较上年决算数减少14.67万元，下降13.35%，主要原因是上级部门安排的政策府性基金减少。本年支出95.20万元，较上年决算数减少14.67万元，下降13.35%，主要用于城市管理综合提升、农村违法建筑整治、人居环境蓝鹏改造、人居环境绿化等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.42万元，较年初预算数减少0.58万元，下降3.05%，主要原因一是严格控制公务车使用、维修以减少开支；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.81万元，下降4.21%，主要原因是落实过紧日子要求，严控非必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

 2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.90万元，主要用于下村安排检查工作、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降0.71%。较上年支出数减少2.79万元，下降16.72%，主要原因是严格控制公务车使用维修。

公务接待费4.52万元，主要用于接待招商引资及上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降0.96%。较上年支出数增加1.97万元，增加77.25%，主要原因是招商引资力度加大、区级相关部门到现场督查检查指导工作次数增加，因此接待费较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待120批次1135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费39.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.59万元，较上年决算数减少14.23万元，下降71.8%，主要原因是为基层减负落实到位，精简会议，加强会议费管理。

本年度培训费支出4.54万元，较上年决算数增加1.34万元，增长41.88%，主要原因是加强了干部培训，提升干部综合素质，让我们的干部达到基层智治的能力要求。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出197.68万元，主要用于开支办公费、水费、电费、基础设施建设费等。运行经费较上年决算数增加146.24万元，增加284.33%，主要原因是按照预算与决算一致原则，规范了分类。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2023年部门整体绩效涉及金额2887.03万元，对83个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评83项，涉及资金2887.03万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详见附件1：2023年度部门整体绩效自评表、附件2：2023年度二级项目绩效自评表。

2. 绩效自评报告或案例

本部门2023年未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明

本次绩效评价综合得分89.17分，绩效评价等级为“良”。详见附件3。

（三）重点绩效评价结果

本单位2023年度区财政局没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向蒙  023-41680201