受镇人民政府委托，现将镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查。

今年以来，财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕全区及镇党委各项工作重点安排部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧依靠全镇人民，凝心聚力、攻坚克难，克服经济发展过程中的重重困难，按照镇十九届人大六次会议审查批准的目标任务，积极组织收入、合理保障支出，财政运行总体平稳，稳中有升，各项事业健康发展。

一、收支执行情况

（一）一般公共预算                                

2024年本级一般公共预算收入年初预算数为771万元，加上一般性转移支付、动用预算稳定调节基金等转移性收入5857万元，收入总量为6628万元。本级一般公共预算支出5983万元，比2023年增长7.49%，加上转移性支出645万元，支出总量为6628万元。

经镇十九届人大九次会议批准，本级一般公共预算收入为771万元，加上转移性收入调整为6692万元（累计调增835万元），收入总量调整为7463万元。本级一般公共预算支出调整为6285万元（累计调增835万元），加上转移性支出为1178万元，一般公共预算支出总量调整为7463万元。

2024年本级一般公共预算收入实际完成962万元，为调整预算的124.77%。其中，税收收入884万元，为调整预算的128.49%，同比增长30.38%；非税收入78万元，为调整预算的93.98%，同比减少6.02%。一般性转移支付收入4072万元，专项转移支付收入1071万元，调入预算稳定调节基金1907万元，预算收入总量实际执行8012万元，完成预算调整的107.36%，同比增长11.19%。2024年本级一般公共预算支出实际执行5934万元，完成预算调整的94.42%，同比增长43.78%，加上转移性支出2078万元（上解上级支出1221万元，安排预算稳定调节基金833万元，结转下年24万元），一般公共预算支出总计执行8012万元。

（二）政府性基金预算

2024年结余收入预算712万元，无政府性基金转移支付收入，上年政府性基金转移支付收入总量预算712万元，支出总量预算为712万元。

2024年政府性基金转移支付收入调整为712万元（上年结余收入调整为712万元），收入总量调整为712万元。支出总量调整为712万元，其中本级支出调整为48万元，转移性支出664万元（本级支出调减664万元，转移性支出调增664万元）。

2024年政府性基金收入总计执行730万元，完成调整预算的102.53%。其中：上级补助收入18万元，上年结余收入712万元。基金支出总计执行730万元，完成调整预算100%。其中，本级支出（城乡社区支出）66万元，完成调整预算137.50%；转移性支出664万元。

（三）行政事业单位国有资产管理经营情况

2024年财政资产总额33675万元，其中：流动资产3619万元（货币资金1394万元，其他应收款净额2225万元），非流动资产30056万元（固定资产净值1762万元，无形资产净值525万元，公共基础设施净值27769万元），财政资产总额与上年同比增加840万元。负债和净资产总额33675元（其他应付款3655万元，净资产合计30020万元），与上年同比增加840万元；净资产30020万元（累计盈余30020万元），与上年同比增加833万元。

1．资产构成情况。固定资产原值2660万元、净值1762万元，净值占财政资产总额的5.86%，其中房屋及构筑物净值1507万元、通用设备净值191万元、家具用具装具净值64万元；无形资产原值525万、净值524万，净值占财政资产总额的1.74%，其中土地使用权净值522万、专利及信息数据等2万；公共基础设施原值27768万、净值27768万，净值占财政资产总额的92.4%，其中市政净值398万，交通净值27288万，其他82万。

2．资产增减情况。2024年本级行政事业单位资产总额30056万元，与上年同比增长2.96%。其中：固定资产净值176万元，与上年同比减少4.47%。

二、支出政策实施情况

（一）本级一般公共服务支出

——一般公共服务支出1615万元，完成调整预算的90.37%，比上年增长30.88%。其中：基本支出1077万元、项目支出538万元，项目支出主要用于人大事务、临时人员劳务、40年党龄老党员生活补助、基层党建等。

——公共安全支出17万元，完成调整预算的100%。其中项目支出17万元，主要用于镇基层治理指挥中心、乡愁大院建设等。

——文化旅游体育与传媒支出175万元，完成调整预算的85.78%，比上年增长73.27%。其中，基本支出160万元、项目支出15万元，项目支出主要用于免费开放保障、文化体育活动及小区治理等。

——社会保障和就业支出745万元，完成调整预算的91.08%，比上年增长22.53%。其中：基本支出698万元、项目支出47万元，项目支出主要用于民政事务、严重精神障碍患者监护、困难群众慰问等。

——卫生健康支出156万元，完成调整预算的82.98%，比上年增长6.85%。其中基本支出146万元、项目支出10万元，项目支出主要用于计划生育、优抚对象医疗等。

——节能环保支出562万元，完成调整预算的94.77%，比上年增长33.81%。其中：基本支出376万元、项目支出186万元，项目支出主要用于污染防治、农村环境保护等。

——城乡社区支出235万元，完成预算调整的75.32%，比上年增长0.86%。其中：项目支出235万元，主要用于城乡社区管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等。

——农林水支出1968万元，完成预算调整的94.16%，比上年增长57.19%。其中：基本支出530万元、项目支出1438万元，项目支出主要用于耕地保护、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴、对村（社区）的补助等。

——住房保障支出444万元，完成调整预算的290.20%，比上年增长236.36%。其中基本支出152万元、项目支出292万元，项目支出为2020年一般农户危旧房改造补助。

——灾害防治及应急管理支出17万元，主要用于高温期间抗旱防灾救灾。

此外，转移性支付2078万元，完成调整预算的170.19%，比上年减少19.92%。其中：专项上解支出1221万元，完成调整预算的100%，比上年增加77.47%；安排预算稳定调节基金833万元，比上年减少56.32%，结转下年24万元。

（二）转移支付分配使用情况

一般性转移支付收入4072万元、专项转移支付收入1071万元、调入预算稳定调节基金1907万元，转移性收入总量为7050万元；一般公共预算支出4972万元，专项上解支出1221万元、安排预算稳定调节基金833万元、结转下年24万元，转移性支出总量为2078万元。

（三）超收收入、预算稳定调节基金和预备费使用情况

1．超收收入。本级体制收入预算为771万元，实际执行962万元，为预算调整的124.77%。超收的191万元补充预算稳定调节基金。

2．预算稳定调节基金。使用上年预算稳定调节基金1907万元，主要用于村社区经费支出、市政支出、农村人居环境整治、民政经费、计生卫生经费等；

3．预备费支出17万元，主要用灾害防治及应急管理（抗旱防灾救灾）。

（四）结转资金的使用情况及本年结余资金情况

上年度结转结余总量为2619万元，其中一般公共预算结余1907万元、基金结转结余712万元。一般公共预算支出1569万元，主要用于一般公共服务支出110万元、公共安全17万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出35万元、卫生健康支出10万元、节能环保支出162万元、城乡社区支出283万元、农林水支出492万元，区财政局收回镇结转结余资金458万元。政府性基金预算支出48万元，用于城乡社区支出，区财政局收回镇结转结余资金664万元。

（五）政府性基金支出情况

政府性基金支出730万元。城乡社区支出66万元（主要用于农村基础设施建设、农业农村生态环境支出），专项上解上级支出664万元。

    （六）部门预算及政府采购预算执行情况

部门预算收入执行6000万元，其中一般公共预算财政拨款收入5934万元、政府性基金预算财政拨款收入66万元。预算支出实际执行6000万元，其中一般公共预算财政拨款支出5934万元、政府性基金预算财政拨款支出66万元。2024年我镇安排政府采购预算为130万元。实际执行政府采购支出24万元，执行率低的主要原因：一是正兴镇场镇环卫保洁和农村生活垃圾治理服务的年采购限价为279万元，2024年预算了该项目8至12月的资金120万元，因财政限价审核和公开招标流程原因，导致该项目发包开始时间为2024年11月，年度实际执行了2024年11月的服务费22万元；二是部分办公设备用品的采购合同已签订，因未完成审批流程，资金尚未支付，涉及金额4万元。

（七）重点支出和重大投资项目的预算执行情况

——生产性项目投资。主要包括：正兴35千伏变电站经费27万元，草皮退出转产经费229万元，恢复耕地激励资金108万元，乡村振兴连片打造设计27万元，山坪塘水质达标整治提升补助21万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴13万元。

——重点支出和重大投资项目。主要包括：农村基础设施建设33万元、农村危房改造292万元、抗旱抢险救灾17万元、城市管理综合提升13万元、农村人居环境整治140万元、污染防治46万元。

（八）政府性债务规模、结构、使用和偿债情况

2024年我镇坚持勤俭节约，量入为出，树立过“紧日子”的思想，无政府性债务。

（九）经营性国有资产运行和保值、增值情况

2024年我镇无国有资产经营性收入。为推动我区国有资本向“三个领域”聚焦，实现资本运营、资产经营、产业集团等方向专业化、集团化发展。根据上级指示精神，我镇已将高铁经济适用房部分闲置的国有资产划转重庆两山建设开发有公司，其余闲置国有资产委托重庆绿发集团等国企代管，以充分发挥更大的经济效益。

（十）绩效管理情况

——编制预算绩效目标。对136个项目4640万元资金实施绩效目标编制，完成6348万元部门整体绩效目标编制。

——监控预算绩效运行。对116个项目3046万元开展日常监控，执行部门日常监控节点2063万元。

——评价上年预算绩效。对108个项目3684万元开展自评，完成部门整体绩效自评4257万元。

严格按照区财政局预算公开目录要求，公开2024年部门整体绩效目标和一般性项目绩效目标，做到绩效信息公开内容完整、数字准确。

（十一）“三公”经费支出情况

“三公”经费预算支出为53万元，实际执行10万元，完成预算的18.86%，同比下降75%。下降原因是：2024年度市政保洁和农村生活垃圾治理服务外包给劳务公司，8台市政车辆交由劳务公司管护，车辆运行维护费较上年减少24万元。

三、2025预算草案

（一）指导思想

2025年，我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央和市、区经济工作部署，坚持稳中求进工作总基调，着力践行新发展理念，认真落实高质量发展要求，主动服务构建新发展格局，落实政府过紧日子各项措施，实施更加积极有为的宏观政策，稳住楼市股市，推动经济发展，抓实财政收入，强化资金保障，深化财税改革，完善体制机制。充分发挥财政职能作用，推进财政可持续发展，立足保基本民生、保运转、保工资和偿债，坚持以政理财、以财辅政，为助推我镇经济高质量发展提供坚强的资金保障。

（二）主要特点及收支形势分析

镇第十九次党代会提出：今后五年，我们将抢抓“重庆第二国际机场”规划建设之机，加快推进“合璧津高速、永璧高速、正兴互通至金凤隧道连接线、城渝扩能”等外联通道、循环经济产业园建设，结合启动建设临空产业生态区、农文旅产业生态区等规划编制工作，瞄准发展航空运输、货运物流、乡村特色旅游等产业，努力把正兴打造成临空经济承接地、乡村振兴示范地。正兴将迎来前所未有的历史发展机遇，社会经济将持续向好。

由于受国际经济形式的影响、经济结构正处于调整重组，未来经济发展还将遇到前所未有的困难，经济增长还不确定。因此，2025年财政支出压力加大，主要表现在：既要安排消化历年往来款项和承受刚性支出持续增长，又要保障乡村振兴、污染防治、应急救灾、民生兜底等重点支出，导致预算平衡艰难。加之本级一般公共预算收入占地方财政总收入比例偏小，自生造血功能不强，供给严重不足，需要靠上级财政补助维持运转的特点，我们必须从严控制“三公”经费，压缩不必要开支，全力保障“三保”支出。因此，2025年我们必须严格各项节流措施，树立过紧日子思想。

（三）工作目标任务

完成本级一般公共预算收入716万元，实现财政总收入3500万元（其中：税收收入3418万元，非税收入82万元），力争保持2024年财政总收入水平。

1．2025年一般公共预算草案

（1）一般公共预算收入。一般公共预算收入5889万元。其中：本级收入716万元（税收收入634万元，非税收入82万元），转移性收入5173万元。

——工商税3415万元，同口径比上年减少2%；

——契税3万元，比上年减少25%；

——行政事业性收费收入19万元，比上年增长6%；

——罚没收入63万元，比上年增长5%。

（2）一般公共预算支出。一般公共预算支出5889万元，其中：本级支出5241万元，转移性支出648万元。

——一般公共服务支出预算1640万元；

——文化旅游体育与传媒支出预算169万元；

——社会保障和就业支出预算766万元；

——卫生健康支出预算192万元；

——节能环保支出预算187万元；

——城乡社区支出预算771万元；

——农林水支出预算1186万元；

——住房保障支出预算156万元；

——预备费预算131万元；

——其他支出43万元；

——上解上级支出648万元。

2．2025年本级政府性基金预算草案

2024年本级政府性基金结余已专项上解上级财政，按照现行财政管理体制，无本级政府性基金预算收入。

（四）存在的主要问题和工作措施

1．2024年财政的主要问题：一是由于资金调度困难，生产性、投资性项目支出严重滞后于进度。主要表现在农村人居环境提升整治、城市管理综合提升行动等资金调度难。二是受国际经济形式的影响、经济结构正处于转型重组，未来部分行业总体经济形势将继续下滑。三是需逐步消化历年往来款项。四是刚性支出将持续增长，各项民生兜底等重点支出必须保障。

2．2025年主要工作措施：一是大力提振消费，提高投资效益，全方位扩大内需；二是以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系，开展人工智能+行动，培育未来产业；三是积极组织财政收入，加强与税务等执收部门的密切配合，全力以赴抓实财政收入，力求完成全年收入目标任务；四是切实加强财政预算管理，进一步强化财政预算约束；五是坚持“量入为出，厉行节约”原则，全力兜牢“三保”底线，持续贯彻落实政府“过紧日子”的要求；六是积极储备项目，主动争取上级特别国债和专项国债支持；七是加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感；八是统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展；九是协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型；十是有效防范化解重点领域风险，牢牢守做不发生系统性风险底线，认真落实防范和处置非法集资相关规定，切实防范化解金融领域风险；十一是严格执行财政各项改革政策，切实保障各项事业健康发展。

各位代表！2025年是“十四五”规划收官之年，我们要在区委区府和镇党委的政确领导下，人大的监督下，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真落实上级各项部署，鼓足干劲，增强信心，主动作为，全面完成经济社会发展目标任务，以高质量发展的实际成效全面推进强国建设，民族复兴伟业。