一、部门基本情况

（一）职能职责

负责保障水资源的合理开发利用和保护工作，贯彻执行水利、水资源的法律、法规和方针政策；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责全区计划用水、节约用水工作；负责全区水土流失防治工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全区的水政监察和水行政执法工作；承担水利工程建设与运行安全监管的责任；组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及滩涂的治理和开发；负责全区水文管理工作；负责组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；负责全区城乡供水的管理工作；负责全区农村水利工作；负责大中型水利水电工程（包括三峡工程）移民及后期扶持管理等工作。

（二）机构设置

璧山区水利局下属副处级事业单位1个，区水利水库服务中心;正科级事业单位7个，即区水利综合行政执法支队，区水利发展中心，区水文水质监测站，区水利工程建设站，区水资源站，区水土保持监测站，区水旱灾害防御中心，水利局下属事业单位共计8个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。区水利局设内设机构8个:办公室、财务科、政策法规科、规划计划科、移民工作科、水利科、水生态建设科、安全监督科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,784.64万元，支出总计9,784.64万元。收支较上年决算数增加576.10万元,增长6.3%，主要原因是本年度三峡后续工作等项目经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计9,784.64万元，较上年决算数增加576.10万元，增长6.3%，主要原因是本年度三峡后续工作等项目经费增加。其中：财政拨款收入9,784.64万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计9,784.64万元，较上年决算增加576.10万元，增长6.3%，主要原因是三峡后续工作项目、水环境综合治理项目等支出增加。其中：基本支出536.57万元，占5.5%；项目支出9,248.07万元，占94.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,784.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加576.10万元，增长6.3%。主要原因是本年度三峡后续工作等项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,584.49万元，较上年决算数减少1,912.05万元，下降42.5%。主要原因是财政年中压减经费预算支出。较年初预算数减少1,064.55万元，下降29.2%。主要原因是年中压减经费预算支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,584.49万元，较上年决算数减少1,912.05万元，下降42.5%。主要原因是水利工程项目安排减少。较年初预算数减少1,064.55万元，下降29.2%。主要原因是中小河流治理和节水型社会等项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出8.00万元，占0.3%，较年初预算数增加8.00万元，增长%，主要原因是增加退休支部及老协活动等费用。

（2）社会保障与就业支出139.52万元，占5.4%，较年初预算数减少5.51万元，下降3.8%，主要原因是移民后扶直补费用等支出减少。

（3）卫生健康支出23.76万元，占0.9%，较年初预算数减少3.90万元，下降14.1%，主要原因是本年度有人员调出。

（4）农林水支出2,396.45万元，占92.7%，较年初预算数减少1,049.98万元，下降30.5%，主要原因是中小河流治理和节水型社会等项目支出减少。

（5）住房保障支出16.76万元，占0.6%，较年初预算数减少11.42万元，下降40.5%，主要是本年度未补发2021年度考核及人员调动等原因。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出536.57万元。其中：人员经费465.30万元，较上年决算数减少39.25万元，下降7.8%，主要原因是未补发2021年综合考核，应休未休年休假费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费71.27万元，较上年决算数减少12.80万元，下降15.2%，主要原因是缩减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7,200.15万元，较上年决算数增加2,488.15万元，增长52.8%，主要原因是财政追加市级项目资金经费。本年支出7,200.15万元，较上年决算数增加2,488.15万元，增长52.8%，主要原因是三峡后续工作项目资金经费开支增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.29万元，较年初预算数减少7.71万元，下降77.1%，较上年支出数减少4.51万元，下降66.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.04万元，下降60.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少三公经费开支。较上年支出数增加1.16万元，增长145%，主要原因是应对疫情防控和旱情山火，车辆油费等费用增加。

公务接待费0.34万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.66万元，下降93.2%，较上年支出数减少5.66万元，下降94.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.71万元，下降100%，主要原因是疫情防控等原因未开展会议培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.27万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少12.80万元，下降15.2%，主要原因是缩减日常公用经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额159.70万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出155.69万元。授予中小企业合同金额80.10万元，占政府采购支出总额的50.2%，其中：授予小微企业合同金额77.89万元，占政府采购支出总额的48.8%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和35个项目开展了绩效自评，涉及资金6503.21万元。从总体评价情况看，部门整体的绩效目标设置较合理，并且根据项目绩效目标能反映出项目带来的效益是可观的。符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。项目实施进度合理，资金使用进度合理适度，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体支出绩效自评表（详见附件1）。

（2）部门重点项目支出绩效自评表（详见附件2）

（3）部门一般项目支出绩效自评表（详见附件3）。

2.绩效自评报告。

部门整体支出绩效自评报告（详见附件4）。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年我局完成了部门整体和35个项目的绩效自评，其中整体自评综合得分94.12分，等级为优；35个项目中32个项目绩效自评得分在90分以上等级为优，3个项目绩效自评得分在80分以上等级为良。从总体评价情况来看，我局预算执行率达95%以上，预决算公开及时，项目绩效目标设置合理，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位本年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-41423451。