一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职能职责是宣传贯彻执行国家和地方有关环境卫生管理的法律、法规、规章和政策；承担城区规定范围内环卫设施的建设和日常维护工作；承担城区规定范围内的环境卫生保洁工作；承担城区水域清漂保洁工作；承担城区规定范围内城市生活垃圾、城市水域垃圾等垃圾的转运和处置工作；协助主管部门做好全区粪便处理设施安全检查、监测的事务性工作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区环境卫生管理所属独立核算的事业单位，核定编制62人（其中干部33人，工人29人）。本年度实有在职在编人数51人（其中干部33人，工人18人），离退休人员46人，临时聘用人员2490人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计15704.53万元，支出总计15704.53万元。收支较上年决算数减少496.94万元，下降3.07%，主要原因是按照过紧日子的要求，缩减预算。

2.收入情况。2024年度收入合计15704.53万元，较上年决算数减少496.94万元，下降3.07%，主要原因是按照过紧日子的要求，缩减预算。其中：财政拨款收入15704.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计15704.53万元，较上年决算数减少496.94万元，下降3.07%，主要原因是按照过紧日子的要求，缩减预算。其中：基本支出1274.15万元，占8.11%；项目支出14430.38万元，占91.89%。经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计15704.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少496.94万元，下降3.07%。主要原因是按照过紧日子的要求，缩减预算，减少开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入15591.91万元，较上年增加1433.05万元，较上年增长10.12%，主要原因是2023年政府性基金预算主要用于环卫车燃油及维修，2024年此项在一般公共预算财政拨款中支出。较年初预算数减少784.08万元，下降4.79%。主要原因是根据工作安排，部分项目未开展。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出15591.91万元，较上年决算数增加1433.05万元，增长10.12%。主要原因是2023年政府性基金预算主要用于环卫车燃油及维修，2024年此项在一般公共预算财政拨款中支出。较年初预算数减少784.08万元，下降4.79%。主要原因是根据工作安排，部分项目未开展。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出260.63万元，占比1.66%，较年初预算数增加36.54万元，增长16.31%，主要原因是2024年新增5名职工，社会保险基数调整等相关费用增加。

（2）卫生健康支出56.81万元，占比0.36%，较年初预算数减少4.49万元，降低7.33%。，主要原因是本年有5名职工退休,1名职工调出。

（3）节能环保支出13637.76万元，占比86.84%，较年初预算数减少282.24万元，降低2.03%，主要原因是按照过紧日子要求压减了项目经费支出。

（4）城乡社区支出1700.80万元，占比10.83%，较年初预算数减少420.96万元，降低19.84%，主要原因是按照过紧日子要求压减了项目经费支出。

 （5）住房保障支出48.53万元，占比0.31%，较年初预算数减少0.30万元，降低0.61%，主要原因是职工退休追减支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1274.15万元。其中：人员经费1134.70万元，较上年决算数增加185.8万元，增长19.58%，主要原因是2024年新增5名职工，社会保险基数调整等相关费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费139.45万元，较上年决算数减少32.2万元，降低18.74%，主要原因是缩减办公费用等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入112.62万元，较上年决算数减少1929.99万元，下降94.49%，主要原因是2023年政府性基金预算主要用于环卫车燃油及维修，2024年此项在一般公共预算财政拨款中支出。本年支出112.62万元，较上年决算数减少1929.99万元，下降94.49%，主要原因是2023年政府性基金预算主要用于环卫车燃油及维修，2024年此项在一般公共预算财政拨款中支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少1201.69万元，下降99.99%，主要原因是2024年环卫专用车辆维修及燃油费不计入公务车运行维护费。较上年支出数减少1527.93万元，下降99.99%，主要原因是2024年环卫专用车辆维修及燃油费不计入公务车运行维护费。（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位年初未安排预算且实际未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数持平，主要原因是连续三年本部门未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位年初未安排预算且实际也未公务车购置费。较上年支出数持平，主要原因是本部门连续三年未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数较年初预算数减少1200.00万元，下降100%，主要原因是2024年环卫专用车辆维修及燃油费不计入公务车运行维护费。较上年支出数减少1527.87万元，下降100%，主要原因是2024年环卫专用车辆维修及燃油费不计入公务车运行维护费。

 公务接待费0.11万元，主要用于接待安全抽查和生活垃圾调研工作等。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降93.89%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。较上年支出数减少0.06万元，下降35.29%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人（陪餐3人），其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费91.67元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未举办会议。本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数减少0.29万元，降低30.21%，主要原因是2024年职工自行购买事业人员专业课程学习，部分职工未报账。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2024年度本部门政府采购支出总额1179.00万元，其中：政府采购货物支出932.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出246.48万元。授予中小企业合同金额988.08万元，占政府采购支出总额的83.81%，其中：授予小微企业合同金额988.08万元，占政府采购支出总额的83.81%。主要用于采购环卫临聘人员工作服装、雇主险、环卫设施设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个二级项目开展绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14,430.38万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未对项目开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41422397。