（一）职能职责

1．　执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2．　推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3．　关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4．　全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5．　加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

（二）机构设置

重庆市璧山区七塘镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计3488.10万元，支出总计3488.10万元。收支较上年决算数减少198.69万元，下降5.39％，主要原因是：一是资金调度困难等原因导致部分项目资金未能支出；二是压减了部分公用经费支出。

2．收入情况。2023年度收入合计3488.10万元，较上年决算数减少198.69万元，下降5.39％，主要原因是：一是资金调度困难等原因导致部分项目资金未能支出；二是压减了部分公用经费支出。其中：财政拨款收入3488.10万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计3488.10万元，较上年决算数减少198.69万元，下降5.39％，主要原因是：一是资金调度困难等原因导致部分项目资金未能支出；二是压减了部分公用经费支出。其中：基本支出1813.59万元，占51.99％；项目支出1674.50万元，占48.01％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政拨款按照单位实际支出数拨付的。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3488.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少198.69万元，下降5.39％。主要原因是：一是资金调度困难等原因导致部分项目资金未能支出；二是压减了部分公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2937.96万元，较上年决算数减少488.19万元，下降14.25％。主要原因是：一是资金调度困难等原因导致部分项目资金未能支出；二是压减了部分公用经费支出。较年初预算数减少177.56万元，下降5.70％。主要原因是：一是资金调度困难等原因导致部分项目资金未能支出；二是压减了部分公用经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2937.96万元，较上年决算数减少488.19万元，下降14.25％。主要原因是：一是资金调度困难等原因导致部分项目资金未能支出；二是压减了部分公用经费支出。较年初预算数减少177.56万元，下降5.70％。主要原因是：一是资金调度困难等原因导致部分项目资金未能支出；二是压减了部分公用经费支出。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政拨款按照单位实际支出数拨付的。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：　

（1）一般公共服务支出960.79万元，占32.70％，较年初预算数减少104.26万元，下降9.79％，主要原因是：一是资金调度困难等原因导致部分项目资金未能支出；二是压减了部分公用经费支出。

（2）科学技术支出3.00万元，占0.10％，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00％，主要原因是增加的上级专项资金“将军村科普设计建设和科普宣传活动经费”3.00万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出113.76万元，占3.87％，较年初预算数增加45.82万元，增长67.44％，主要原因是今年重庆的丰收节主会场设在七塘镇将军村江家坪，因此增加了大型文旅节目和第三届乡村艺术集活动等项目支出，另外也有压减公用经费的减少因素。

（4）社会保障与就业支出449.03万元，占15.28％，较年初预算数减少23.48万元，下降4.97％，主要原因是今年有一名退休人员去世增加了一次性抚恤金支出22万元，另外也有压减公用经费的减少因素。

（5）卫生健康支出100.15万元，占3.41％，较年初预算数减少54.18万元，下降35.11％，主要原因是比去年减少了疫情防控支出。

（6）节能环保支出112.44万元，占3.83％，较年初预算数减少0.10万元，下降0.09％，主要原因是压减了部分公用经费支出。

（7）城乡社区支出169.18万元，占5.76％，较年初预算数增加46.18万元，增长37.54％，主要原因是增加的上级专——项城市能力提升项目资金。

（8）农林水支出917.26万元，占31.22％，较年初预算数减少81.73万元，下降8.18％，主要原因是：一是由于区财政资金调度困难，部分项目资金未能支付；二是压减了部分公用经费支出。

（9）住房保障支出96.24万元，占3.28％，较年初预算数减少9.94万元，下降9.36％，主要原因是：一是事业人员缴费基数调减后未恢复；二是农村危房处置项目资金支出比去年减少。

（10）灾害防治及应急管理支出16.12万元，占0.55％，较年初预算数增加1.12万元，增长7.47％，主要原因是增加了2020、2021年微型消防站运行经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1813.59万元。其中：人员经费1455.41万元，较上年决算数减少6.95万元，下降0.48％，属正常范围内的增减。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费358.18万元，较上年决算数减少100.04万元，下降21.83％，主要原因是压减了部分公用经费支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入550.13万元，较上年决算数增加289.49万元，增长111.07％，主要原因是上级专项财政拨款增加的收入。本年支出550.13万元，较上年决算数增加289.49万元，增长111.07％，主要原因是上级专项财政拨款增加的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.13万元，较年初预算数减少1.87万元，下降11.00％，主要原因：一是公务用车运行维护费支出12.75万元，比上年增加3.4％，其原因是车辆运行到一定年限之后维修维护费用会逐年增加；二是公务接待费支出2.38万元，比上年减少52.09％，其原因主要是伙食团接待未在接待费中列报。较上年支出数减少2.17万元，下降12.54％，主要原因：一是公务用车运行维护费支出12.75万元，比上年增加3.4％，其原因是车辆运行到一定年限之后维修维护费用会逐年增加；二是公务接待费支出2.38万元，比上年减少52.09％，其原因主要是伙食团接待未在接待费中列报。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费12.75万元，主要用于本部门4辆公务车的运行及维护。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降8.93％，主要原因是部分费用未在部门预算经费中列报，而是在往来款的工作经费中列支的。较上年支出数增加0.42万元，增长3.41％，主要原因是车辆运行到一定年限之后维修维护费用会逐年增加。

公务接待费2.38万元，主要用于上级部门及招商引资等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降20.67％，主要原因是伙食团接待未在接待费中列报。较上年支出数减少2.59万元，下降52.11％，主要原因是伙食团接待未在接待费中列报。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待75批次595人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费40.03元，车均购置费0万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.49万元，较上年决算数增加0.36万元，增长3.94％，属于正常范围内的增减。本年度培训费支出13.60万元，较上年决算数增加12.20万元，增长871.43％，主要原因是上级安排培训任务增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出276.67万元，机关运行经费主要用于开支一般公共服务支出类机关事业单位的经常性公用经费支出。机关运行经费较上年支出数增加26.04万元，增长10.39％，主要原因是与去年的统计口径不一致，去年未将一般公共服务支出下的事业运行纳入统计范围，而今年统计了事业运行的支出数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和60个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1674.5万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：　023－41660321